一、   部门基本情况

（一）部门单位构成：

南京市农业委员会设行政单位1个，事业单位12个，其中全额事业单位11个，差额单位1个。

（二）人员构成：

农委机关加12个事业单位共有编制392人。

农委机关共有行政编制139人，其中行政编制、纪检编制3人，原行政附属编制10人。农委机关在职人员132人、离休14人、退休96人。

12家事业单位共有编制253人，其中参照公务员管理事业编制10人，事业编制243人。事业单位共有在职人员167人、离休2人、退休106人。

二、部门主要职责

市农委为市政府工作部门，承担统筹协调农业和农村经济发展的责任。

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于农业农村工作的法律、法规、方针政策。负责拟定农业、农村经济发展规划并组织实施，起草农业和农村经济地方性法规、规章草案。

（二）负责拟定全市农业产业发展政策，指导粮食等主要农产品生产。负责拟订优势农产品区域布局规划，引导农业产业结构调整、农业资源合理配置和产品品质的改善。推进农业生态环境保护、农村可再生能源综合开发与利用。

（三）负责指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展，引导发展多种形式农业适度规模经营。培育发展农业产业化经营龙头企业。

（四）实施科教兴农战略。负责拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。协助实施农业三新工程，组织农业科技创新和农业产业技术体系建设。组织重大科技和技术推广项目的遴选和实施，管理、推广农业科技成果，实施农业农村人才培训。

（五）管理全市农业资源开发项目。协助有关部门监管项目资金。负责农业资源开发项目的招商引资、技术合作和对外交流合作。协调推进生态农业、循环农业和观光农业建设。

（六）负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（七）负责全市农产品质量安全建设。组织协调全市地产农产品质量安全监管、执法。承担生鲜奶质量管理。

（八）负责全市农机安全生产。负责农机安全技术检验核发牌证和农机事故的调查处理工作。负责农机维修行业管理及网络建设。

（九）负责全市动植物防疫、检疫管理工作。加强动植物防疫和检疫体系建设。负责兽医医政、动物产品安全、兽药药政药检等监管工作。拟定畜牧业重大技术措施并组织实施，负责种畜禽、饲料管理。

（十）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织开展全市森林资源调查，负责拟订林地保护利用规划，组织开展林政执法。

（十一）贯彻国家、省有关渔业发展的法律、法规。拟订渔业规划和政策措施并组织实施。负责渔业行政执法和负责水生野生动物保护。

（十二）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行。

（十三）承办农业涉外事务工作，组织开展农业利用外资。承担农业系列专业技术人员职称和农民技术员从业资格管理工作。

（十四）指导农村土地承包、土地使用权流转、承包合同管理工作，负责农村土地承包纠纷仲裁工作。

（十五）负责全市全民义务植树运动，推动全市义务植树和绿化事业的发展。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

三、年度工作任务

2014年主要工作

1、提升农业设施装备水平，保障重要农产品有效供给。以优化功能布局和强化基础设施建设为重点，建设高标准农田、标准化菜地、进一步优化发展高效特色经济林果基地、建设畜禽标准化生产基地、提升渔业园区等重点园区建设水平、加强农产品质量安全监管。

2、加快生物农业产业发展，推动农业科技创业创新。重点打造生物农业“一谷四园”。

3、加强绿色生态文明建设，共建都市美丽乡村。扎实推进京沪高铁、宁杭高铁、绕越高速和重点省道等绿色通道等重点工程建设。

4、推动休闲农业提档升级，扩大休闲农业对外影响。统筹推进农家乐示范村建设工作，大力推广休闲农业和乡村旅游精品线路。

5、大力推进农业综合改革，增强农业农村发展活力。以土地和城乡一体化体制改革为核心，加快农村土地承包经营确权登记、承包土地流转机制创新，强化新型农业经营主体培育。

6、深化农业经营机制创新，培育新型农业经营主体。推进农业经营方式创新，积极稳妥推动农村土地要素合理流动，加大新型农业经营主体扶持力度，加强新型经营主体规范化建设。

7、统筹推进农民收入倍增工作，拓宽农民增收路径。抓好农民收入倍增牵头工作。

四、2014年部门预算收支基本情况

全系统部门预算总额8016.2万元，其中：委机关4045.3万元，下属单位3970.9万元。

（一）部门预算收入来源情况

2014年部门预算来源为8016.2万元，其中财政拨款（补助）7956.4元，分项来源如下：

(1)财政拨款7956.4元

(2) 行政事业性收费44万元

(3))其他非税收入15.8万元

（二）部门预算支出安排情况

2014年部门预算支出8016.2万元，其中：基本支出5980.2万元，经常性专项支出1812.6万元，不可预见费支出217.4万元，上缴上级支出6万元。

1、基本支出安排情况

全年安排工资福利性支出3501.6万元，商品和服务支出910万元，对个人家庭补助支出1568.7万元（含离退休经费）。

2、项目支出安排情况

全年安排经常性项目支出1812.6万元，

主要用于公益性宣传、专业人员培训、办公设备购置、农业项目管理、农业嘉年华、农业招商引资及会展、信息服务能力建设、森林防火应急保障、鼠药专项整治、苗情点建设、水稻高产创建中专用配方肥的研制与示范推广、农业种植环境监测、植物检疫、农产品质量监管检测、新品种试验示范与推广、送科技下乡、林业有害生物普查及防治、湿地保护管理、重大动物疫病监测、长江水域渔业生态保护、农机化公益性技术服务、办公楼修缮、农业综合监督执法专项、畜牧投入品安全监管补助等经常性项目支出。

五、对本部门收支预算情况说明

1、市农委系统部门预算实行零基预算。人员工资性经费依据2013年10月的工资基数按实核定；商品服务支出按编制内的实有人数依据行政商品服务支出标准核定，车辆燃修费等按核定的车辆编制数依据标准核定；项目预算结合单位工作职能和业务开展的实际需要安排。

全系统部门预算总额8016.2万元，其中：委机关4045.3万元，下属单位3970.9万元。

2、经常性专项安排情况

（1）农业项目管理支出安排情况

全年安排农业项目管理支出110万元，主要用于现代农业项目规划研究；农业项目评审及项目库建设；项目核查、审计及绩效考评；项目管理地理信息系统；农业综合开发项目管理、财务电算化。

（2）公益性宣传支出安排情况

全年安排公益性宣传支出115万元，主要用于与南京电视台等媒体举办都市农业栏目；“设施农业看南京”专题宣传；组织专题推介宣传，农业执法宣传，爱鸟周活动宣传。

（3）农业嘉年华支出安排情况

全年安排农业嘉年华支出300万元，主要用于举办第十届农业嘉年华活动费用。包括场租费、展台搭建费、会展摆渡车租赁费、安保费用等。

（4）农业招商引资及会展支出安排情况

全年安排农业招商引资及会展支出100万元，主要用于完善农业招商引资统计体系、对台合作交流；组织参加中国农交会、省农洽会和省农交会；开展地方名特优新农产品进社区。

（5）信息服务能力建设支出安排情况

全年安排信息服务能力建设支出50万元，主要用于办公自动化网络运行维护等。

（6）种植环境监测、植物检疫、苗情监测支出安排情况

全年安排植物检疫、监测支出100万元，主要用于全市外来有害生物监测预警中心监测数据采集及防控技术指导，全市农作物病虫害防除的监测点完成病虫测报信息及电视预报，农作物苗情监测。

（7）强制免疫病种抗体与重大动物疫病监测经费支出安排情况

全年安排强制免疫病种抗体与重大动物疫病监测经费支出77万元，主要用于：重大动物疫病免疫抗体监测采样，动物疫病病原学监测采样，检测技术培训，疫病农产品监测。

（8）市级检测站检测补助及农产品质量安全专项抽检补助支出安排情况

全年安排市级检测站检测补助及农产品质量安全专项抽检补助支出75万元，主要用于：农产品质量监管检测费，畜产品残留监测采样和检测，生鲜牛奶质量监测采样和检测，农业部、省协助采样。

（9）长江水域渔业生态保护支出安排情况

全年安排长江水域渔业生态保护支出75万元，主要用于：组织禁渔期巡江检查，渔政码头整修及维护，实施大胜关国家级长江水产种质资源保护区管理，水生野生动物救助保护，渔业资源增殖放流及资源保护科普宣传，水生动物防疫检疫。

（10）农机化公益性技术服务支出安排情况

全年安排农机化公益性技术服务支出165万元，主要用于加强对财政补贴机具的管理，农机新技术、新机具演示、展示、推介，农机教育培训和技能鉴定，农机产（商）品质量管理，补贴农机应急维修服务，农业装备(农机化)公共服务中心运转。

（11）农业综合监督执法专项支出安排情况

全年农业综合监督执法专项支出120万元，主要用于：农产品质量安全监督执法补助，农资打假专项整治，农业综合执法标准化创建，禁用农药鼠药检查，农业执法人员轮训，动物卫生监督执法补助，开展流通环节动物卫生监督，对城区动物及产品批发交易市场、集贸市场、超市、冷库等环节的监督抽查。

（12）畜牧投入品安全监管补助支出安排情况

全年安排畜牧投入品安全监管补助支出155万元，主要用于：开展“瘦肉精”等违禁药物的专项整治，瘦肉精抽测，屠宰检疫环节专项督查和流通环节日常监督巡查，动物无害化处理监督，兽药、饲料专项整治，检疫票证支出。

（13）农业新技术推广补助支出安排情况

全年安排农业新技术推广补助支出65 万元，主要用于：新品种试验示范与推广，水稻高产创建中专用配方肥的研制与示范推广，西瓜、桃、茶叶品种技术示范，送科技下乡。

（14）林业资源保护补助支出安排情况

全年安排林业资源保护补助支出69 万元，主要用于：森林防火通讯、物资应急保障，林业有害生物普查及防治。

（15）其他经常性项目支出安排情况

全年安排其他经常性项目支出236.6万元，主要用于：办公楼修缮，农林系统人才培训，野生动植物调查保护及监测，湿地保护管理。

3、上缴上级支出安排情况

全年安排上缴上级支出6万元，上缴省农机局职业技能鉴定费。

4、不可预见费安排情况

全年安排不可预见费217.4万元，根据标准核定主要用于单位零星增人等不可预见性基本支出。

                       2014年3月14日