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索 引 号:    013043253/2018-00013 信息分类:    财政、金融、审计、税务、信用 / 财政决算 / 报告
发布机构:    雨花台区审计局 生成日期:    2018-11-09
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市雨花台区审计局2017年度部门决算公开
文  号:     关 键 词:    决算公开
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南京市雨花台区审计局2017年度部门决算公开

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2017年度主要工作完成情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  负责对区财政预算执行和财务收支的真实、合法及效益进行审计监督;负责对区政府投资建设项目的招投标、结算造价及征地拆迁等项目进行审计监督;按规定对区管正职领导干部及其他依法属于区审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计;组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负责督促被审计单位的整改。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财政财务审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、法规与计算机科。本部门无下属单位。

  2. 从决算单位构成看,纳入雨花台区审计局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:雨花台区审计局本级。

  三、2017年度主要工作完成情况

  1.推进人财物管理改革工作。全省审计机关人财物管理改革试点工作推进会召开以来,我局高度重视,积极采取措施,加强学习研究,形成思想共识,召开全体人员会议,组织对审计机关人财物管理改革试点工作精神的再学习、再解读。多次向区委、区政府领导作专题汇报,争取领导对管理改革工作的重视和支持,主动对接和协调区委组织部、区编办、区人社局、区财政局等部门,改进干部管理、完善机构编制和人员管理、改进经费和资产管理等工作。区委成立了区审计机关人财物管理改革领导小组,区委、区政府分别召开常委会和常务会研究部署人财物管理改革推进工作。

  2.开展重大政策措施落实情况跟踪审计。按照审计署、省审计厅的统一部署,重点对雨花台区2016年以来国家、省市创新政策措施落实情况进行跟踪审计,延伸审计了区财政局、区发改局、区科技局、软件谷等相关部门,走访了南京泰通科技股份有限公司,对产业科技创新政策措施落实情况和涉及产业科技创新财政专项资金管理使用情况进行了审计调查,审计共涉及财政资金16307.8万元。

  3.开展2016年度区级预算执行和其他财政收支情况审计。对全区2016年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审查了7个部门预算和专项资金、8个街道(园区)预算收支总体情况,还对3所学校进行了审计调查,审计专项资金占比27%,审计一二级预算单位占比25%。2016年实施的《2015年度区级预算执行和其他财政收支情况审计》项目,被市审计局评为“优秀项目”,并在全市审计系统作争创优秀审计项目经验介绍。

  4.开展领导干部经济责任审计。2017年开展往年结转离任审计项目14个,开展新委托审计项目8个,其中离任审计项目6个,任中审计项目2个。重点关注领导干部任职期间重大经济决策情况、事业投入及实施效果、国家财经法规执行情况、内控制度的建立健全及执行情况以及个人遵守相关廉政规定情况。

  5.开展政府投资审计。开展2010年以来雨花台区保障房配建设施交付及使用情况专项审计调查,开展其他审计项目2个。另外,组织和指导内审开展政府投资审计项目406个,完成造价审核12.43亿元,核减1.91亿元,指导中介机构参与拆迁跟踪审计项目36个,涉及拆迁面积67.74万㎡,涉及补偿金额33.66亿元。召集19家政府投资工程较多的街道(部门)分管领导和内审负责人进行专题业务培训。

  6.开展资源环境审计。根据《江苏省领导干部自然资源资产离任审计试点方案》的要求,8月16日至9月20日,对娄伟同志担任雨花经济开发区管委会主任期间(2013年12月至2016年11月)自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况进行审计试点,重点审计了水、土地等自然资源和相关生态环境保护情况。

  7.开展城镇居民医保基金和新农合基金清算审计。根据省厅统一部署,在市局统一组织下实施城镇居民医保基金和新农合基金整合专项审计,主要审计了区卫计局、区财政局,延伸审计了5家街道合疗办及3家区卫生服务中心。重点对城镇居民医保和新农合基金合并前的收、支、余及债权、债务等情况进行确认,并对合并前的缺口或债权、债务由区政府弥补和清偿情况进行反映。审计结果表明,我区新农合经办机构能够贯彻中央决策部署和各项政策要求,履行法定职责,遵守相关法律法规,不断加强医保基金管理,提升医疗保障水平。

  第二部分 雨花台区审计局2017年度部门决算表

  (详见附件表)

  第三部分 2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  雨花台区审计局2017年度收入、支出总计642.08万元,与上年相比收、支总计各增加13.94万元,增加2.22%。主要原因是人员支出、社会保障支出及住房保障支出等变化。其中:

  (一)收入总计642.08万元。包括:

  1.财政拨款收入536.78万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少53.93万元,减少9.13%。主要原因是人员支出、社会保障支出及住房保障支出等减少。

  2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无上级补助收入。

  3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无事业收入。

  4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无经营收入。

  5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

  6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无其他收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  8.年初结转和结余105.3万元,主要为雨花台区审计局上年结转本年使用的审计业务经费。

  (二)支出总计642.08万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出381.16万元,主要用于审计业务工作。与上年相比增加21.15万元,增长5.87%。主要原因是审计业务量增加。

  2.社会保障和就业支出85.04万元,主要用于养老保险缴纳。与上年相比增长12.16万元,增长16.68%。主要原因是缴费基数增加。

  3.农林水支出15万元,主要用于绿色雨花审计工作。与上年持平。

  4.住房保障支出59.20万元,主要用于住房公积金等。与上年相比减少15.74万元,减少21%。主要原因是公积金基数调整。

  5.年末结转和结余101.68万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度预算安排的审计业务经费,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  雨花台区审计局本年收入合计536.78万元,其中:财政拨款收入536.78万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  雨花台区审计局本年支出合计540.4万元,其中:基本支出431.97万元,占79.94%;项目支出108.43万元,占20.06%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  雨花台区审计局2017年度财政拨款收、支总决算642.08万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加13.94万元,增长2.22%。主要原因是人员支出、社会保障支出及住房保障支出等变化。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。雨花台区审计局2017年财政拨款支出540.40万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加17.57万元,增长3.36%。主要原因是人员支出、社会保障支出及住房保障支出等变化。

  雨花台区审计局2017年度财政拨款支出年初预算为518.24万元,支出决算为540.40万元,完成年初预算的104.28%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出、社会保障支出及住房保障支出等变化。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为240.30万元,支出决算为270.24万元,完成年初预算的112.46%。决算数大于预算数的主要原因行政运行开支增加。

  2.审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20万元,支出决算为34.62万元,完成年初预算的173.10%。决算数大于预算数的主要原因部分审计业务经费列入此项目支出。

  3.审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.4万元。决算数大于预算数的主要原因此项为全省统一组织审计项目经费补助。

  4.审计事务(款)审计管理(项)。年初预算为120万元,支出决算为57.41万元,完成年初预算的47.84%。决算数小于预算数的主要原因部分审计费用在下年支出。

  5.审计事务(款)其他审计业务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.49万元。决算数大于预算数的主要原因支付去世职工抚恤金。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为78.74万元,支出决算为85.04万元,完成年初预算的108 %。决算数大于预算数的主要原因退休待遇调整。

  (三)农林水支出(类)

  1.林业(款)森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。使用上年结转资金主要用于生态雨花、绿色雨花审计等。

  2.林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。使用上年结转资金主要用于生态雨花、绿色雨花审计等。

  (四)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.65万元,支出决算为24.65万元,完成年初预算的100%。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为22.79万元,支出决算为22.79万元,完成年初预算的100%。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为11.76万元,支出决算为11.76万元,完成年初预算的100%。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  雨花台区审计局2017年度财政拨款基本支出431.96万元,其中:

  (一)人员经费388.77万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费43.19万元。主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。雨花台区审计局2017年一般公共预算财政拨款支出540.40万元,与上年相比增加17.57万元,增长3.36%。主要原因是人员支出、社会保障支出及住房保障支出等变化。雨花台区审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为518.24万元,支出决算为540.40万元,完成年初预算的104.28%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出、社会保障支出及住房保障支出等变化。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  雨花台区审计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出431.96万元,其中:

  (一)人员经费388.77万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费43.19万元。主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  雨花台区审计局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出2.97万元,占“三公”经费的89.73%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.34万元,占“三公”经费的 10.27%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出2.97万元,完成预算的297%,比上年决算增加2.97万元,主要原因为上年无此项支出;决算数大于预算数的主要原因年初无此项预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:往返机票、国(境)外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费、防疫费。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算为0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为与上年相同;决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出0万元,年初预算为0万元,年初预算为0万元,比上年决算增加0万元,主要原因:与上年相同;决算数等于预算数。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3.公务接待费0.34万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元。当年预算为0万元,上年决算为0万元。

  (2)国内公务接待支出0.34万元,完成预算的28.33%,比上年决算减少0.08万元,主要原因为接待量减少;决算数小于预算数的主要原因减少接待批次。国内公务接待主要为接待南京市审计局相关调研、考察等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次,40人次。主要为接待南京市审计局相关调研、考察。

  雨花台区审计局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。当年预算为0万元,上年决算为0万元。

  雨花台区审计局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.79万元,完成预算的46.5%,比上年决算增加0.97万元,主要原因为培训费用调整;决算数小于预算数的主要原因培训参加人员减少、培训次数减少。2017年度全年组织培训4个,组织培训14人次。主要为培训审计人员提升综合素质。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  雨花台区审计局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元,主要原因本单位无政府性基金收支安排。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出43.19万元,比2016年增加9.9万元,增长29.74%。主要原因是:其他交通费用列支机关运行费用中。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  (二)预算绩效评价工作开展情况

  本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

  (三)国有资本预算收支决算情况

  本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加0万元,增长0%。支出决算0万元,比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位无国有资本经营收支安排。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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