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索 引 号:    012965926/2018-00025 信息分类:    商贸、海关、旅游 / 财政预算 / 报告
发布机构:    玄武区商务局 生成日期:    2018-02-09
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信息名称:    南京市玄武区商务局2018年预算公开
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南京市玄武区商务局2018年预算公开

  

玄武区商务局2018年度部门预算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

1、贯彻执行国家有关内外贸易、国际经济合作的方针、政策和法律、法规;研究制定全区相应的发展规划、年度目标和意见措施;

2、负责协调指导全区现代服务业发展;推进相关服务业集聚区、电子商务集聚区和服务业重点项目建设,做好指导和服务重点项目的相关工作;

3、研究、提出全区商贸流通体制改革意见,推进商贸流通结构调整,推进全区各类重点商贸设施、市场项目建设,规范全区商贸流通领域市场经济秩序,指导管理全区蔬菜、副食品流通工作,加强蔬菜、副食品“放心工程”的管理,负责全区蔬菜批发、零售环节检测网络的建设及对检测工作的监督管理;

4、组织指导本区商贸流通业行风建设;

5、协助有关部门指导、监督本系统重点商务企业和农贸市场的安全生产工作;

6、负责管理动物防疫、检疫工作;组织指导实施本区农业管理工作;

7、承办区委、区政府、市商务局交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括10个内设机构。

(一)工委办公室

负责机关党工委日常工作;负责系统党的组织建设、领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设和党员管理工作;负责系统的政治文明建设、精神文明建设、党风廉政建设、纪检监察建设;组织开展系统新闻宣传、文化建设工作;负责系统机构编制、统战、群团、卫计、离退休干部等工作 ;承担局机关理论中心组学习工作;负责组织局机关及系统党员干部纪检监察政策学习培训;负责协助区纪委、区监察局检查和处理所辖党员干部违纪案件。

(二)综合科

负责落实上级主管部门的工作要求,负责机关日常工作的综合协调;负责文电运转、机关文秘、调研统计、会务组织、档案机要、安全保卫等行政后勤管理工作;牵头组织人大代表建议、政协委员提案办理工作;承担机关电子政务及网站管理工作;承担局机关的预算编制、财务管理、资产管理和直属系统的财务管理等工作;负责协调解决改制企业遗留问题,做好相关稳定工作。

(三)现代服务业科

贯彻落实国家、省、市关于推动现代服务业和电子商务发展的相关政策,跟踪研究服务业发展趋势;推进现代物流发展和现代物流体系建设,做好城市共同配送工作;引导扶持现代新兴服务业态发展。执行国家电子商务相关标准和规范;推动电子商务平台、重点企业、示范基地和产业园区建设,支持中小企业电子商务推广与应用;促进电子商务交易、网络零售、跨境贸易、电子商务服务业等多业态的发展;开展电子商务行业统计。  

(四)市场管理科

指导城市商业规划和商业体系建设,指导大宗产品批发市场规划工作;监督管理汽车流通业,负责二手车流通、老旧汽车报废回收拆解和更新的监督管理工作;指导汽车品牌销售管理工作;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;推进商业信用体系建设,建立市场诚信公共服务平台;参与打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作;负责全区集贸市场建设项目的规划、论证,组织集贸市场的改造和提档升级工作;组织开展各级绿色集贸市场创建工作;负责全区蔬菜副食品“放心工程”的管理和“菜篮子”建设,建立健全蔬菜监测网络,做好有关人员的业务培训;承担区豆制品市场整顿办公室工作;承担区生猪屠宰管理办公室和区防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作,牵头实施“三农”服务工作。

(五)产业经济科

做好市、区社零各项统计工作;负责流通行业管理,推动内贸流通体制改革试点、深化工作;配合组织协调流通行业标准工作,推动流通标准化和流通行业科技进步;指导流通企业改革,积极培育大型企业集团,支持促进商贸中小企业发展;拟订推进工贸结合、农贸结合、内外贸结合的政策措施;推动调整优化流通产业结构政策的实施,优化商业布局和结构;推进流通业态和流通组织形式现代化;配合相关部门对拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理;推动融资租赁试点企业管理工作;指导流通领域节能减排工作;指导再生资源回收工作;指导生产资料流通行业发展;负责市场运行监测、分析、预警预报工作,研究提出市场运行和调控政策建议;负责重要消费品市场调控和重要生产资料商品流通管理;建立生活必需品应急管理机制;承担酒类流通管理的有关工作;配合相关部门制定成品油行业流通发展规划和监督管理,协助推广使用绿色能源;负责拟订全区商贸服务业发展指导意见;负责住宿、餐饮、洗浴、家庭服务等生活性服务业的行业管理工作;负责推动建立健全家政服务体系等生活性服务领域的重点工作;开展老字号发掘整理工作,组织“中华老字号”和地方老字号申报、认定,提升老字号知名度;推动老字号企业实施品牌战略,指导老字号企业通过连锁经营、电子商务等现代流通方式开拓市场、创新发展;参与、配合执法部门对商贸流通业进行执法监督检查。

(六)外贸外包科

负责全区对外贸易管理工作,负责货物进出口贸易统计和运行分析;负责对外贸易经营者备案登记工作,规范外贸经营秩序,推动外贸信用体系建设;负责指导、推进、管理全区机电和高新技术产品进出口,执行和实施促进全市机电和高新技术产品进出口、优化进出口产品结构的政策措施;贯彻执行国家有关反倾销、反补贴和保障措施的法律、法规及政策;负责全区服务外包管理工作,健全全区发展国际服务外包产业的企业资料和信息,承担服务外包行业录入、统计工作;审核和认定全区国际服务外包企业和国际服务外包合同。

(七)项目推进科

负责参与全区储备项目运作计划的制订,以及重点储备项目的前期调研和可研分析;拟定全区年度重点招商目标和重大招商项目的招商计划;负责与业主单位沟通和招商推介等服务推进工作;负责列入全区经济建设目标和投资促进工作目标项目的资料完善、日常统计、分析汇总、跟踪上报等工作;负责全区“晒地皮”项目等难点项目的推介工作;负责全区拆迁项目中经济建设项目的跟踪汇总工作。

(八)投资推广科

承担全区境内外投资促进活动的统筹、组织、协调工作,拟订全区重大投资促进活动组织策划并承担具体组织实施工作;负责项目的策划包装,加强全区投资环境的整体宣传工作;做好国内外经济、商务活动的信息收集、筛选、发布,负责与国内外客商、企业协会、商会、中介机构及各类经济促进机构的联系工作;负责与市外办、市台办、市贸促会、外地驻宁各级各类招商促进机构的联系;负责本局招商相关的宣传推介材料的收集、汇总、制作和更新工作,并在招商活动中进行宣传推广。

(九)投资服务科

负责定期收集全区资源信息,对其进行梳理、分析、建档,建立招商资源信息数据库并负责日常维护更新;加强与载体招商部门联系,及时掌握重点楼宇、重点园区可招商载体的租金、售价、交通及商业配套情况,帮助载体招商部门做好招商宣传推介,对接资源信息及客商需求信息以引进优质企业入驻;打造亿元楼宇、特色楼宇、特色园区,形成产业集聚;服务重点企业、客商考察招商载体,联络和协调工商、税务、卫生、环保等业务部门,协助企业办理工商注册,确保税收落地;协同各产业部门、街道、园区试点产业招商,掌握引进注册资金达千万元的企业数量,新注册项目以及企业税收产出情况;协调跟踪全区有关现代服务业对载体有需求的项目,指导协调民营经济发展。

(十)外资管理科

负责全区外商投资综合管理,承担区本级外商投资企业设立、变更及解散终止等事项的审核、审批工作;承担限额以上外商投资企业相关事项的受理、审核及转报工作;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同、章程的情况并协调解决有关问题;负责限额以下外商投资企业的设立及变更事项,依法审核外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项;承担全区外商投资企业联合年检的牵头工作;负责推进外资企业增资和再投资工作,负责全区利用外资统计分析工作,定期报告工作动态;负责调解全区外商投资企业纠纷和外商投诉工作;负责指导区内企业开展海外兼并,归口管理全区境外投资新设企业(非金融类),并按规定做好相关管理服务及统计工作;归口管理全区对外承包工程、对外劳务合作(含境外就业)等业务。

 本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:玄武区商务局本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、完成市、区经济指标:主要经济指标包括社会消费品零售总额,实际利用外资和外贸进出口额,服务外包执行额、离岸服务外包执行额,服务贸易总额等。

2、落实推进试点工作:推进国家电子商务示范基地建设,培育发展国际知名品牌,继续放大徐庄软件园的示范引领作用,全力扶持品牌电商企业发展;大力发展铁北电子商务创新园区;推动珠江路电子商务街区转型升级;支持街道发展特色电子商务园区。

3、突出特色工作:举办“金洽会”、第十一届国际服务外包合作大会、外向型企业交流会。扎实做好全区低效楼宇的转型升级。

4、认真服务保障民生:完成农贸市场提档升级计划;继续强化肉菜追溯体系建设,提高农贸市场、超市等的肉类和蔬菜的数据报送率和达标率;积极引导有条件的市场做好示范点的创建;积极推动安全生产专项整治工作,稳步推进预付卡管理;有效落实重大动物疫病防控。

5、加大招商引资力度:以全区产业发展体系为导向,着眼各个功能板块的发展,整合每处载体资源,营造“大招商”格局。在开展好传统招商活动基础上,运用“互联网+”思维方式,提升招商活动的信息化、网络化、平台化水平,实现招商活动“线上”与“线下”互动发展。完善招商平台,建立维护招商渠道拓展工作。

6、加强商务工作队伍建设。抓好党的十九大精神的学习,将十九大精神的贯彻学习列入2018年党务工作重点。严格执行“三会一课”、“统一活动日”等组织生活制度,深化群众路线教育实践活动和“两学一做”的成效,持续加强党风廉政建设。采取“请进来”与“走出去”相结合的方式,组织商务经济、招商实务等各类学习。

 

 

 

 


                        第二部分  2018年度部门预算情况说明


一、收支预算总体情况说明

南京市玄武区商务局2018年度收入、支出预算总计  3896.93万元,与上年相比收、支预算总计各增加1160.24万元,增长42.39%。主要原因是:按区委区政府安排,为鼓励优质客商到玄武投资,提高了招强引新项目预算;2018年新增安全生产工作、玄武区电子商务产业分析报告、外综服平台建设推广等预算项目。其中:

(一)收入预算总计3896.93万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3810.93万元。

1)一般公共预算收入预算3810.93万元,与上年相比增加 1124.24万元,增长41.84%。主要原因是按区委区政府安排,为鼓励优质客商到玄武投资,提高了招强引新项目预算;2018年新增安全生产工作、玄武区电子商务产业分析报告、外综服平台建设推广等预算项目,致使经费增加。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

3.其他资金收入预算总计86万元。与上年相比增加86万元。主要原因是今年预留不可预见政策性增支经费。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比减少50万元。主要原因是2017年未发生结转资金。

(二)支出预算总计3896.93万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出3522.35万元,主要用于人员经济、结构运转经费和履职经费的支出。与上年相比增加    1108.64万元,增长45.93 %。按区委区政府安排,为鼓励优质客商到玄武投资,提高了招强引新项目预算;2018年新增安全生产工作、玄武区电子商务产业分析报告、外综服平台建设推广等预算项目,致使经费增加。

2.社会保障及就业支出33.54万元。主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加33.54万元。主要原因是退休人员纳入本单位管理。

3.医疗卫生与计划生育支出56.97万元。主要用于按照国家有关规定为职工缴纳职工医疗保险费支出。与上年相比增加   万元,增长32.64%。主要原因缴费比例调整及女职工人数增加。

4.农林水支出23万元。主要用于农业病虫害控制和其他农业支出。与上年相比减少83万元,减少78.30 %。主要原因是农贸市场划归钟山集团管理,支出减少。

5.住房保障支出261.06万元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加87.03万元,增长50 %。主要原因是缴费基数、比例调整及补缴上年费用。

此外,基本支出预算数为1497.09万元。与上年相比增加278.46万元,增长22.85%。主要原因是新增基本险和职业年金,退休人员费用转至各单位发放。

项目支出预算数为2399.84万元。与上年相比增加914.73   万元,增长61.59%。按区委区政府安排,为鼓励优质客商到玄武投资,提高了招强引新项目预算;2018年新增安全生产工作、玄武区电子商务产业分析报告、外综服平台建设推广等预算项目,致使经费增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0     万元。

二、收入预算情况说明

南京市玄武区商务局本年收入预算合计 3896.93 万元,其中:

一般公共预算收入3810.93万元,占97.79 %

政府性基金预算收入0万元,占0 %

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金86万元,占2.21%

 
 


上年结转资金0万元,占0 %

三、支出预算情况说明

南京市玄武区商务局本年支出预算合计3896.93万元,其中:

基本支出1497.09万元,占38.41 %

项目支出 2399.84万元,占61.58 %

单位预留机动经费0万元,占0 %

结转下年资金0万元,占0 %

 
 


四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市玄武区商务局2018年度财政拨款收、支总预算 3896.93万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1160.24 万元,增长42.39%。按区委区政府安排,为鼓励优质客商到玄武投资,提高了招强引新项目预算;2018年新增安全生产工作、玄武区电子商务产业分析报告、外综服平台建设推广等预算项目,致使经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市玄武区商务局2018年财政拨款预算支出3810.93万元,占本年支出合计的97.79 %。与上年相比,财政拨款支出增加1124.24万元,增长41.84%。按区委区政府安排,为鼓励优质客商到玄武投资,提高了招强引新项目预算;2018年新增安全生产工作、玄武区电子商务产业分析报告、外综服平台建设推广等预算项目,致使经费增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1商贸事务(款)行政运行(项)支出1059.51万元,与上年相比增长24.91万元 ,增长2.41 %。主要原因是我局业务工作职能拓展,办公经费增加。 

2.商贸事务(款)招商引资(项)支出2196.84万元,与上年相比增加2088.16万元,增长1921.38 %。按区委区政府安排,为鼓励优质客商到玄武投资,提高了招强引新项目预算;2018年新增安全生产工作、玄武区电子商务产业分析报告、外综服平台建设推广等预算项目,致使经费增加。

3.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出180万元,与上年相比减少1045.43万元,减少85.31 %。主要原因是项目支出来源调整。

 (二)社会保障和就业支出(类)

1行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出33.54万元,与上年相比增加33.54万元,增长100 %。主要原因是离退休人员纳入本单位管理。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出56.97  万元,与上年相比增加14.02万元,增长32.65 %。主要原因缴费比例调整及女职工人数增加。

(四)农林水支出(类)

1.农业(款)病虫害控制(项)支出23万元,与上年相比减少78万元,减少77.23 %。主要原因是农贸市场划归钟山集团,支出减少。

2. 农业(款)其他农业支出(项)支出0万元,与上年相比减少1万元。主要原因是农贸市场划归钟山集团,支出减少。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出90.81万元,与上年相比增加14.59万元,增长19.15 %。主要原因是缴费基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出170.24万元,与上年相比增加72.43万元,增长74.05 %。主要原因是缴费基数及比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市玄武区商务局2018年度财政拨款基本支出预算   1411.09万元,其中:

(一)工资福利支出1320.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

(二)商品和服务支出90.73万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市玄武区商务局2018年一般公共预算财政拨款支出预算3810.93万元,与上年相比增加1124.24万元,增长41.84%。按区委区政府安排,为鼓励优质客商到玄武投资,提高了招强引新项目预算;2018年新增安全生产工作、玄武区电子商务产业分析报告、外综服平台建设推广等预算项目,致使经费增加。 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市玄武区商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1411.09万元,其中:

(一)工资福利支出1320.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

(二)商品和服务支出90.73万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市玄武区商务局2018年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出21.84万元,占三公经费的24.31 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0    万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

3.公务接待费预算支出21.84万元,比上年预算减少7.42    万元,主要原因是节约开支,缩减三公经费。

南京市玄武区商务局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出63万元,比上年预算增加 41.95 万元,主要原因是2018年将要召开全球第十一届服务贸易大会、南京市金秋经贸洽谈会、玄武区外向型企业新春联谊会等高规格会议。

南京市玄武区商务局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元,比上年预算减少3万元,主要原因是节约开支,缩减三公经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市玄武区商务局2018年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无此项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 90.73

万元,与上年相比减少4.38万元,降低4.6%。主要原因是节约办公、缩减开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额5万元,其中:拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 60 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无此项收入。支出为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无此项支出。

                           第三部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

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