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索 引 号:    012982160/2018-00061 信息分类:    文化、广播、新闻出版 / 财政决算 / 公告
发布机构:    秦淮区文化局 生成日期:    2018-09-05
生效日期:    2018-09-05 废止日期:    
信息名称:    南京市秦淮区文化局2017年度部门决算公开
文  号:     关 键 词:    决算公开
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南京市秦淮区文化局2017年度部门决算公开

     

    

  第一部分 部门概况 

  一、        主要职能 

  二、        部门机构设置及决算单位构成情况 

  三、        2017年度主要工作完成情况 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、         机关运行经费支出决算表 

  十二、         政府采购支出决算表 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 


  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  1、贯彻执行国家、省、市有关文化事业、文化产业、文化市场管理和文化遗产保护的法律法规和方针政策。 

  2、拟订文化事业、文化产业、文化市场管理和文化遗产保护的发展规划并组织实施,促进文化事业和产业发展。 

  3、承担管理文化艺术事业的责任,指导文艺创作与生产,推动各门类文化艺术的发展;承担管理全区性重大文化活动的责任。 

  4、承担推进公共文化服务体系建设的责任,组织和引导公共文化产品生产,指导区图书馆、文化馆(站)等公益性文化事业建设,指导、推动社区开展各类群众性文化活动。 

  5、承担对文化艺术经营活动进行行业监管的责任;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理;加强对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。 

  6、负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的初审、申报和监管。负责广播影视节目安全播出,负责对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量进行监管。 

  7、监管出版活动,组织查处违规出版物和违法违规出版活动。 

  8、承担对印刷业监管的责任;负责对出版物内容进行监管。 

  9、承担文化遗产保护的责任;拟定文物和非物质文化遗产保护规划,组织实施文物保护、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。负责本区文化遗产的普查和保护工作。按有关规定对文物流通市场进行监管;协同有关部门查处文物违法犯罪案件。 

      10、承担文化综合执法的责任。 

      11、负责组织、协调对外文化交流、宣传与合作工作;负责联系区文学艺术工作者联合会工作。 

      12、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

      二、部门机构设置及决算单位构成情况 

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:综合科、群众文化管理科、文化市场管理科、文化产业科、文物保护管理科、非物质文化遗产保护传承科。本部门下属单位包括:南京市秦淮区文化馆、南京市秦淮区图书馆、南京市秦淮区文化综合执法大队 

  2. 从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:南京市秦淮区文化局部门本级、南京市秦淮区文化馆、南京市秦淮区图书馆、南京市秦淮区文化综合执法大队。 

  三、2017年度主要工作完成情况 

      一、建设现代公共文化服务特色区 

  1、大力推进文化服务阵地建设。我区每万人拥有公共文化设施面积已达1592平方米,公共文化设施覆盖率这100%71日,秦淮区新图书馆建成正式对外开放,建筑面积3600平方米,馆藏纸质书籍49万册,其中古籍1.8万册,数字资源逾百万册件。新创建25家综合文化服务中心,全年向12个街道的50个基层综合性文化服务中心拨付聘用的文化志愿管理员补助费用20万元。 

  2、打造特色品牌文化惠民活动。以四季歌为品牌的惠民活动精彩纷呈,全区共开展各类群众文化活动1537场次;组织开展喜迎十九大、欢乐社区行主题公益演出9场;编制下发了《2017秦淮区文化惠民手册》;推进图书馆总分馆制,现已有48家基层图书馆分馆;开展书香秦淮系列讲座活动;与南京新华书店合作的你选书,我买单服务。 

  3、提升数字化建设水平。积极推进图书馆数字化建设,在建立图书馆图书流通服务点的基础上,为12个街道市民服务中心、图书流通点配备电子书借阅机,为移动读者客户端提供APP服务。  

  二、打造文化传承创新区 

  1、积极推进区内文保单位抢险修缮工程。省级文保程先甲故居正在维修中已进入工程尾声、钓鱼台河房已完成维修、刘芝田故居已完成抢险方案初稿、罗廊巷太平天国建筑及壁画抢险方案按照省文物局意见修改完善;市级文保单位高岗里39号民居维修中、常府街30号民国建筑农行正协调资金问题;区级文保单位锦绣坊21号民居”11月完成维修等待验收。对荷花塘5号民居谢公祠1号民居同乡共井11号民居进行修缮,现均已完成修缮,11月验收。 

  2、加强非遗保护传承机制建设。在全市率先出台《关于进一步加强非物质文化遗产保护与利用工作的实施意见》,拟定《秦淮区非遗传承人绩效考核办法(征求意见稿)》,在近50余所大中小学校开展非遗传承普及工作开启了非遗传承保护的新模式。 

  3、组织开展各级非遗传承人、非遗项目及保护经费申报工作。完成国家级项目《古琴艺术˙金陵琴派》、《南京白局》、《秦淮灯会》三个项目的资金申报材料编写工作,完成省级项目《南京评话》、《戏曲脸谱》资金申报工作和省级以上传承人传承补贴资金申报工作。 

  三、打造文化创意中心城市核心区 

  1、重点目标扎实推进。加强与市区部门单位对接,积极做好项目推进服务,省文化创意成果展示中心、市工业设计平台、金梧桐、门西鸣羊街以东地块改造等9个项目入选全市文化产业七个一批重点项目库。 

  2、招商推介力度加大。立足部门职能积极组织园区和企各类招商推介活动,加快引进优质企业,增强服务功能。全年引进实际到帐1000万元企业1家,推进企业转引2家。组织部分园区、企业参加第六届中国文化创意设计产业交易博览会;组织省文交所、创意设计中心、分步文化等企业参加首届江苏(南京)版权贸易博览会;牵头地呱呱电商平台、南艺非遗基地等3个重点项目在2017金洽会老城南专场活动会上签约。 

  3加快推进省市政策资金、人才平台、产业服务等向重点园区、重点企业倾斜。宝庆、文旅、合谷、金文云锦等5家企业入选文化创意企业十佳;金梧桐·创学院、伦敦100%DESIGN展南京馆——东方美学生活紫金、文创网——江苏文化产业聚合服务平台地市分中心、《金陵之恋》、《采芹》红楼梦系列创意文具5个项目获得文化产业创新奖。牵头组织中央文化产业发展专项资金项目1个,省级现代服务业(文化、新闻出版广播影视)发展专项资金项目1 9个,申报金额6163万元,申报总数在全市各区位居前列。 

  四、创造服务便捷、繁荣有序的市场环境 

  1、积极推进行政审批制度改革。认真开展全省一张网”22项事项清单梳理维护,实行及时更新并在第一时间向社会公开,全部做到不见面审批。截止10月底,市场科共完成行政许可145件、组织企业人员培训1125人次。 

  2、服务文化企业。共走访文化企业755家,解决问题35个。按照三集中、三到位要求,方便群众办事,市场科于今年四月份进驻区行政服务大厅办工,主要领导每季度一天、分管领导每月一天在区行政服务大厅办公,实行一站式服务 

  3、开展综合执法,共出动执法人员4846人次,检查场所2423家次。网吧1107家次,歌舞娱乐场所292家次,电子游戏机室164家次,印刷企业251家次,出版物市场237家次,电影院77家次。收缴非法出版物1249本,拆除小耳朵’14个。取缔无证娱乐场所3家、无证网吧2家。行政处罚35件,罚没款76000元。办理“12345”各类举报投拆31件,下发《责令改正通知书》21份。受理文物举报13件,下发《责令改正通知书》11份。行政处罚1件,立案查处中1件,罚款五万元。 


    

  第二部分 南京市秦淮区文化局2017年度部门决算表 

收入支出决算总表 

  

  

  

公开01 

部门名称:南京市秦淮区文化局 

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

决算数 

按功能分类 

决算数 

按支出性质 

决算数 

一、财政拨款收入 

12193.63  

一、一般公共服务支出 

0.00  

一、基本支出 

1686.20  

  其中:政府性基金预算财政拨款 

0.00  

二、外交支出 

0.00  

二、项目支出 

12084.62  

二、上级补助收入 

0.00  

三、国防支出 

0.00  

三、上缴上级支出 

0.00  

三、事业收入 

0.00  

四、公共安全支出 

0.00  

四、经营支出 

0.00  

四、经营收入 

0.00  

五、教育支出 

0.00  

五、对附属单位补助支出 

0.00  

五、附属单位上缴收入 

0.00  

六、科学技术支出 

0.00  

  

  

六、其他收入 

418.01  

七、文化体育与传媒支出 

13343.23  

  

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

118.16  

  

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

0.00  

  

  

  

  

十、节能环保支出 

0.00  

  

  

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00  

  

  

  

  

十二、农林水支出 

0.00  

  

  

  

  

十三、交通运输支出 

0.00  

  

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00  

  

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00  

  

  

  

  

十六、金融支出 

0.00  

  

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00  

  

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00  

  

  

  

  

十九、住房保障支出 

303.43  

  

  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00  

  

  

  

  

二十一、其他支出 

6.00  

  

  

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00  

  

  

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00  

  

  

本年收入合计 

12611.64  

本年支出合计 

13770.82  

    用事业基金弥补收支差额 

0.00  

    结余分配 

0.00  

    年初结转和结余 

1692.58  

    年末结转和结余 

533.40  

  

  

  

0.00  

总计 

14304.22  

总计 

14304.22  

    

    

    

    

收入决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02 

部门名称:南京市秦淮区文化局 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

合计 

12611.64  

12193.63  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

418.01  

 207 

文化体育与传媒支出 

12190.05  

11772.04  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

418.01  

 20701 

文化 

11466.83  

11169.51  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

297.32  

 2070101 

 行政运行 

645.33  

645.33  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 2070102 

 一般行政管理事务 

3.00  

3.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 2070104 

 图书馆 

374.97  

365.15  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

9.82  

 2070109 

 群众文化 

715.86  

525.65  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

190.21  

 2070112 

 文化市场管理 

96.30  

63.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

33.30  

  2070199 

  其他文化支出 

9631.37 

9567.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

63.99 

  20702 

文物 

513.22 

392.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

120.69 

  2070204 

  文物保护 

470.22 

349.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

120.69 

  2070205 

  博物馆 

43.00 

43.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  20704 

新闻出版广播影视 

210.00 

210.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  2070406 

  电影 

210.00 

210.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  208 

社会保障和就业支出 

118.16 

118.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  20805 

行政事业单位离退休 

118.16 

118.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  2080501 

  归口管理的行政单位离退休  

112.21 

112.21 

0.00 

0.00  

0.00  

0.00 

0.00 

  2080502 

  事业单位离退休 

5.95 

5.95 

0.00 

0.00  

0.00  

0.00 

0.00 

  221 

住房保障支出  

303.43 

303.43 

0.00 

0.00  

0.00  

0.00 

0.00 

  22102 

住房改革支出 

303.43 

303.43 

0.00 

0.00  

0.00  

0.00 

0.00 

  2210201 

  住房公积金 

98.00 

98.00 

0.00 

0.00  

0.00  

0.00 

0.00 

  2210202 

  提租补贴 

182.60 

182.60 

0.00 

0.00  

0.00  

0.00 

0.00 

  2210203 

  购房补贴 

22.83 

22.83 

0.00 

0.00  

0.00  

0.00 

0.00 

注:科目编码科目名称均为必填项 

  

  

  

  

  

  

    

    

支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

公开03 

 

部门名称:南京市秦淮区文化局 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

   项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

合计 

13770.82  

1686.20  

12084.62  

0.00  

0.00  

0.00  

  207 

文化体育与传媒支出 

13343.23  

1264.61  

12078.62  

0.00  

0.00  

0.00  

 20701 

文化 

12701.98 

1264.61 

11437.37 

0.00 

0.00 

0.00 

 2070101 

 行政运行 

663.51  

663.51  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

 2070102 

 一般行政管理事务 

3.00  

3.00  

0.00  

0.00  

0.00 

0.00 

 2070104 

 图书馆 

1019.41  

229.36  

790.05  

0.00  

0.00  

0.00  

 2070109 

 群众文化 

753.75  

333.01  

420.74  

0.00  

0.00  

0.00  

 2070112 

 文化市场管理 

115.61  

13.00  

102.61  

0.00  

0.00  

0.00  

  2070199 

  其他文化支出 

10146.70  

22.73  

10123.97  

0.00 

0.00  

0.00  

  20702 

文物 

431.25 

0.00 

431.25 

0.00  

0.00  

0.00  

  2070204 

  文物保护 

388.25 

0.00 

388.25 

0.00  

0.00 

0.00 

  2070205 

  博物馆 

43.00 

0.00 

43.00 

0.00  

0.00  

0.00  

  20704 

新闻出版广播影视 

210.00 

0.00 

210.00 

0.00  

0.00  

0.00  

  2070406 

  电影 

210.00 

0.00 

210.00 

0.00  

0.00  

0.00  

  208 

社会保障和就业支出 

118.16 

118.16 

0.00 

0.00 

0.00  

0.00  

  20805 

行政事业单位离退休 

118.16 

118.16 

0.00 

0.00  

0.00  

0.00  

  2080501 

  归口管理的行政单位离退休  

112.21 

112.21 

0.00 

0.00  

0.00 

0.00 

  2080502 

  事业单位离退休 

5.95 

5.95 

0.00 

0.00  

0.00  

0.00  

  221 

住房保障支出  

303.43 

303.43 

0.00 

0.00 

0.00  

0.00  

  22102 

住房改革支出 

303.43 

303.43 

0.00 

0.00  

0.00  

0.00 

  2210201 

  住房公积金 

98.00 

98.00 

0.00 

0.00  

0.00  

0.00  

  2210202 

  提租补贴 

182.60 

182.60 

0.00 

0.00  

0.00  

0.00  

  2210203 

  购房补贴 

22.83 

22.83 

0.00 

0.00  

0.00 

0.00  

  229 

其他支出 

6.00 

0.00 

6.00 

0.00  

0.00  

0.00  

  22960 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

6.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00  

0.00  

  2296010 

用于文化事业的彩票公益金支出 

6.00 

0.00 

6.00 

0.00  

0.00  

0.00  

注:科目编码科目名称均为必填项。 

  

  

  

  

  

                             

    

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开04 

部门名称:南京市秦淮区文化局 

  

  

  

  

金额单位:万元 

      

      

     

决算数 

按功能分类 

决算数 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、一般公共预算财政拨款 

12193.63  

一、一般公共服务支出 

0.00  

0.00  

0.00  

二、政府性基金预算财政拨款 

0.00  

二、外交支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

三、国防支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

四、公共安全支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

五、教育支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

六、科学技术支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

七、文化体育与传媒支出 

13088.40  

13088.40  

0.00  

  

  

八、社会保障和就业支出 

118.16  

118.16  

0.00  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

十、节能环保支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

十二、农林水支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

十三、交通运输支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

十六、金融支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

十九、住房保障支出 

303.43  

303.43  

0.00  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

二十一、其他支出 

6.00  

0.00  

6.00  

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00  

0.00  

0.00  

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00  

0.00  

0.00  

本年收入合计 

12193.63  

本年支出合计 

 13515.99 

        13509.99 

             6.00 

年初财政拨款结转和结余 

1643.94  

年末财政拨款结转和结余 

   321.58 

         321.58 

 0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

1637.94  

  

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

6.00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

总计 

13837.57  

总计 

13837.57  

13831.57  

6.00  

    

    

    

    

    

财政拨款支出决算表(功能科目) 

  

  

  

  

公开05 

部门名称:南京市秦淮区文化局 

  

  

金额单位:万元 

     

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

13515.99  

1686.20  

11829.79  

  207 

文化体育与传媒支出 

 13088.40 

1264.61  

11823.79  

 20701 

文化 

 12742.77 

1264.61  

11208.16  

 2070101 

 行政运行 

 663.51 

663.51  

0.00  

 2070102 

 一般行政管理事务 

 3.00 

3.00  

0.00  

 2070104 

 图书馆 

 1016.24 

229.36  

786.88  

 2070109 

 群众文化 

 612.66 

333.01  

279.65  

 2070112 

 文化市场管理 

87.42 

13.00 

74.42 

  2070199 

  其他文化支出 

10089.94 

22.73 

10067.21 

  20702 

文物 

405.63 

0.00 

405.63 

  2070204 

  文物保护 

362.63 

0.00 

362.63 

  2070205 

  博物馆 

43.00 

0.00 

43.00 

  20704 

新闻出版广播影视 

210.00 

0.00 

210.00 

  2070406 

  电影 

210.00 

0.00 

210.00 

  208 

社会保障和就业支出 

118.16 

118.16 

0.00 

  20805 

行政事业单位离退休 

118.16 

118.16 

0.00 

  2080501 

  归口管理的行政单位离退休  

112.21 

112.21 

0.00 

  2080502 

  事业单位离退休 

5.95 

5.95 

0.00 

  221 

住房保障支出  

303.43 

303.43 

0.00 

  22102 

住房改革支出 

303.43 

303.43 

0.00 

  2210201 

  住房公积金 

98.00 

98.00 

0.00 

  2210202 

  提租补贴 

182.60 

182.60 

0.00 

  2210203 

  购房补贴 

22.83 

22.83 

0.00 

  229 

其他支出 

6.00 

0.00 

6.00 

  22960 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

6.00 

0.00 

6.00 

  2296010 

  用于文化事业的彩票公益金支出 

6.00 

0.00 

6.00 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 科目编码科目名称均为必填项。 

    2.“

    

    

    

    

    

    

财政拨款基本支出决算表(经济科目) 

 

  

  

  

  

公开06 

 

部门名称:南京市秦淮区文化局 

  

  

金额单位:万元 

 

     

本年支出合计 

人员经费 

日常公用经费 

 

经济分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

合计 

 1686.20 

 1538.63 

 147.57 

 

301 

工资福利支出 

 1108.53 

 1108.53 

0.00  

 

30101 

  基本工资 

255.65  

255.65  

0.00  

 

30102 

  津贴补贴 

334.59  

334.59  

0.00  

 

30103 

  奖金 

142.33 

142.33 

0.00 

 

30104 

  其他社会保障缴费 

24.59 

24.59 

0.00 

 

30107 

  绩效工资 

192.64 

192.64 

0.00 

 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

73.48 

73.48 

0.00 

 

30199 

  其他工资福利支出 

85.25 

85.25 

0.00 

 

302 

商品和服务支出 

 139.92 

0.00  

 139.92 

 

30201 

  办公费 

38.22  

0.00  

38.22  

 

30202 

  印刷费 

0.21  

0.00  

0.21  

 

30204 

  手续费 

0.09 

0.00 

0.09 

 

30205 

  水费 

1.76 

0.00 

1.76 

 

30206 

  电费 

7.86 

0.00 

7.86 

 

30207 

  邮电费 

4.44 

0.00 

4.44 

 

30209 

  物业管理费 

10.12 

0.00 

10.12 

 

30211 

  差旅费 

1.11 

0.00 

1.11 

 

30213 

  维修(护)费 

5.59 

0.00 

5.59 

 

30215 

  会议费 

0.51  

0.00 

0.51 

 

30216 

  培训费 

0.76 

0.00 

0.76 

 

30217 

  公务接待费 

0.48 

0.00 

0.48 

 

30226 

  劳务费 

6.82 

0.00 

6.82 

 

30227 

  委托业务费 

11.48 

0.00 

11.48 

 

30228 

  工会经费 

7.00 

0.00 

7.00 

 

30229 

  福利费 

5.68 

0.00 

5.68 

 

30239 

  其他交通费用 

23.95 

0.00 

23.95 

 

30299 

  其他商品和服务支出 

13.84 

0.00 

13.84 

 

303 

对个人和家庭的补助 

 430.10 

 430.10 

0.00  

 

30301 

  离休费 

12.77  

12.77  

0.00  

 

30302 

  退休费 

99.39  

99.39  

0.00  

 

30304 

  抚恤金 

4.99 

4.99 

0.00 

 

30307 

  医疗费 

3.53 

3.53 

0.00 

 

30311 

  住房公积金 

98.00 

98.00 

0.00 

 

30312 

  提租补贴 

182.60 

182.60 

0.00 

 

30313 

  购房补贴 

22.83 

22.83 

0.00 

 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

5.99 

5.99 

0.00 

 

310 

其他资本性支出 

 7.65 

0.00  

 7.65 

 

31002 

  办公设备购置 

7.65 

0.00 

7.65 

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 科目编码科目名称均为必填项。 

    2.“

 

    

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) 

  

  

  

  

公开07 

部门名称:南京市秦淮区文化局 

  

  

金额单位:万元 

     

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

13509.99  

1686.20  

11823.79  

  207 

文化体育与传媒支出 

 13088.40 

1264.61  

11823.79  

 20701 

文化 

 12742.77 

1264.61  

11208.16  

 2070101 

 行政运行 

 663.51 

663.51  

0.00  

 2070102 

 一般行政管理事务 

 3.00 

3.00  

0.00  

 2070104 

 图书馆 

 1016.24 

229.36  

786.88  

 2070109 

 群众文化 

 612.66 

333.01  

279.65  

 2070112 

 文化市场管理 

87.42 

13.00 

74.42 

  2070199 

  其他文化支出 

10089.94 

22.73 

10067.21 

  20702 

文物 

405.63 

0.00 

405.63 

  2070204 

  文物保护 

362.63 

0.00 

362.63 

  2070205 

  博物馆 

43.00 

0.00 

43.00 

  20704 

新闻出版广播影视 

210.00 

0.00 

210.00 

  2070406 

  电影 

210.00 

0.00 

210.00 

  208 

社会保障和就业支出 

118.16 

118.16 

0.00 

  20805 

行政事业单位离退休 

118.16 

118.16 

0.00 

  2080501 

  归口管理的行政单位离退休  

112.21 

112.21 

0.00 

  2080502 

  事业单位离退休 

5.95 

5.95 

0.00 

  221 

住房保障支出  

303.43 

303.43 

0.00 

  22102 

住房改革支出 

303.43 

303.43 

0.00 

  2210201 

  住房公积金 

98.00 

98.00 

0.00 

  2210202 

  提租补贴 

182.60 

182.60 

0.00 

  2210203 

  购房补贴 

22.83 

22.83 

0.00 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 科目编码科目名称均为必填项。 

    2.“

    

    

    

    

    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) 

 

  

  

  

  

公开08 

 

部门名称:南京市秦淮区文化局 

  

  

金额单位:万元 

 

     

本年支出合计 

人员经费 

日常公用经费 

 

经济分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

合计 

1686.20  

1538.63  

147.57  

 

301 

工资福利支出 

1108.53  

1108.53  

0.00  

 

30101 

  基本工资 

255.65  

255.65  

0.00  

 

30102 

  津贴补贴 

334.59  

334.59  

0.00  

 

30103 

  奖金 

142.33 

142.33 

0.00 

 

30104 

  其他社会保障缴费 

24.59 

24.59 

0.00 

 

30107 

  绩效工资 

192.64 

192.64 

0.00 

 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

73.48 

73.48 

0.00 

 

30199 

  其他工资福利支出 

85.25 

85.25 

0.00 

 

302 

商品和服务支出 

139.92  

0.00  

139.92  

 

30201 

  办公费 

38.22  

0.00  

38.22  

 

30202 

  印刷费 

0.21  

0.00  

0.21  

 

30204 

  手续费 

0.09 

0.00 

0.09 

 

30205 

  水费 

1.76 

0.00 

1.76 

 

30206 

  电费 

7.86 

0.00 

7.86 

 

30207 

  邮电费 

4.44 

0.00 

4.44 

 

30209 

  物业管理费 

10.12 

0.00 

10.12 

 

30211 

  差旅费 

1.11 

0.00 

1.11 

 

30213 

  维修(护)费 

5.59 

0.00 

5.59 

 

30215 

  会议费 

0.51  

0.00 

0.51 

 

30216 

  培训费 

0.76 

0.00 

0.76 

 

30217 

  公务接待费 

0.48 

0.00 

0.48 

 

30226 

  劳务费 

6.82 

0.00 

6.82 

 

30227 

  委托业务费 

11.48 

0.00 

11.48 

 

30228 

  工会经费 

7.00 

0.00 

7.00 

 

30229 

  福利费 

5.68 

0.00 

5.68 

 

30239 

  其他交通费用 

23.95 

0.00 

23.95 

 

30299 

  其他商品和服务支出 

13.84 

0.00 

13.84 

 

303 

对个人和家庭的补助 

430.10  

430.10  

0.00  

 

30301 

  离休费 

12.77  

12.77  

0.00  

 

30302 

  退休费 

99.39  

99.39  

0.00  

 

30304 

  抚恤金 

4.99 

4.99 

0.00 

 

30307 

  医疗费 

3.53 

3.53 

0.00 

 

30311 

  住房公积金 

98.00 

98.00 

0.00 

 

30312 

  提租补贴 

182.60 

182.60 

0.00 

 

30313 

  购房补贴 

22.83 

22.83 

0.00 

 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

5.99 

5.99 

0.00 

 

310 

其他资本性支出 

7.65  

0.00  

7.65  

 

31002 

  办公设备购置 

7.65 

0.00 

7.65 

 

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目编码科目名称均为必填项。 

    2.“

 

    

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开09 

部门名称:南京市秦淮区文化局    

              

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

三公经费 

会议费 

培训费 

三公经费 合计 

 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

 0.48 

 0.00 

 0.00 

0.00  

 0.00 

0.48  

 1.17 

11.29  

相关统计数: 

  

  

项目 

统计数 

项目 

统计数 

  

  

因公出国(境)团组数() 

 0 

因公出国(境)人次数() 

 0 

  

  

公务用车购置数() 

 0 

公务用车保有量() 

 0 

  

  

国内公务接待批次() 

 3 

国内公务接待人次() 

 35 

  

  

国(境)外公务接待批次() 

 0 

国(境)外公务接待人次() 

 0 

  

  

召开会议次数() 

  3 

参加会议人次() 

 30 

  

  

组织培训次数() 

 14 

参加培训人次() 

 237 

  

  

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

  

  

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开10 

部门名称:南京市秦淮区文化局 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

     

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

小计 

基本支出   

项目支出 

栏次 

  

  

1 

2 

3 

  

合计 

6.00  

0.00  

6.00  

 0.00 

6.00  

0.00  

229  

其他支出  

 6.00 

 0.00 

 6.00 

 0.00 

 6.00 

 0.00 

 22960 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  

 6.00 

 0.00 

 6.00 

 0.00 

 6.00 

 0.00 

 2296010 

 用于文化事业的彩票公益金支出 

 6.00 

 0.00 

 6.00 

 0.00 

6.00  

 0.00 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 科目编码科目名称均为必填项。 

   2. “

  

    

    

    

    

机关运行经费支出决算表 

  

  

公开11 

部门名称:南京市秦淮区文化局 

金额单位:万元 

     

机关运行经费支出决算 

科目编码 

科目名称 

合计 

93.17 

302 

商品和服务支出 

85.52 

30201 

  办公费 

20.35 

30202 

  印刷费 

0.21 

30204 

  手续费 

0.02 

30206 

  电费 

2.11 

30207 

  邮电费 

2.04 

30209 

  物业管理费 

10.12 

30211 

  差旅费 

0.88 

30213 

  维修(护)费 

2.02 

30215 

  会议费 

0.51 

30216 

  培训费 

0.72 

30217 

  公务接待费 

0.48 

30226 

  劳务费 

5.43 

30227 

  委托业务费 

11.22 

30228 

  工会经费 

3.55 

30239 

  其他交通费用 

23.95 

30299 

  其他商品和服务支出 

1.91 

310 

  其他资本性支出 

7.65 

注:1.“机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。                                                科目编码科目名称均为必填项。 

   2.“

    

政府采购支出决算表 

  

  

  

公开12 

部门名称:南京市秦淮区文化局 

  

  

单位:万元 

采购品目大类 

采购决算 

总计 

财政性资金 

其他资金 

合计 

 111.90 

 111.90 

0.00  

一、货物 

 111.90 

 111.90 

 0.00 

二、工程 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

三、服务 

 0.00 

  0.00  

 0.00 

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 

    


  第三部分  2017年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  南京市秦淮区文化局2017年度收入、支出总计14304.22万元,与上年相比收、支总计各增加8955.23万元,增长169.43%。主要原因是人员工资等经费政策性调整,文化艺术中心房屋使用权收回补偿、文化艺术中心项目建设回购款、秦淮名人塑像等项目资金的收入、支出数较上年增加。其中: 

  (一)收入总计14304.22万元。包括: 

  1.财政拨款收入12193.63万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加7315.25万元,增长149.95%。主要原因是人员工资等经费政策性调整,文化艺术中心房屋使用权收回补偿、文化艺术中心项目建设回购款、秦淮名人塑像等项目资金的收入数较上年增加。 

  2.其他收入408.01万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为秦淮区文化局机关取得的非物质文化遗产保护、文物保护等项目资金;秦淮区文化馆取得的群众文化活动项目资金;秦淮区图书馆取得的读者活动项目资金;秦淮区文化综合执法大队取得的文化综合执法管理项目资金。与上年相比增加375.21万元,增长1143.93%。主要原因是上级补助项目资金增加。 

  3.年初结转和结余1692.58万元,主要为秦淮区文化局机关上年结转本年使用的省级文物保护、省级现代服务业(文化)发展专项引导、美术馆公共图书馆文化馆免费开放项目资金;秦淮区文化馆上年结转本年使用的群众文化活动项目资金;秦淮区图书馆上年结转本年使用的新馆装修、美术馆公共图书馆文化馆免费开放项目资金;秦淮区文化综合执法大队上年结转本年使用的文化综合执法管理项目资金。 

  (二)支出总计14304.22万元。包括: 

  1.文化体育与传媒(类)支出13343.23万元,主要用于人员经费、综合办公、文化演出活动、文化综合执法管理、文物保护、非遗保护、全民阅读等。与上年相比增加10349.44万元,增加345.70%。主要原因是人员工资等经费政策性调整,文化艺术中心房屋使用权收回补偿、文化艺术中心项目建设回购款、秦淮名人塑像、图书馆新馆装修、省级文物保护、省级非遗保护专项、省级现代服务业(文化)发展专项引导、美术馆公共图书馆文化馆免费开放等项目资金支出数较上年增加。 

  2.社会保障和就业(类)支出118.16万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员离退休和事业单位离退休。与上年相比增加0.28万元,增加0.24%。主要原因是离退休人员工资政策调整。 

  3.住房保障(类)支出303.43万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少48.11万元,减少13.69%。主要原因是住房公积金等政策性调整。 

  4、其他(类)支出6.00万元。主要用于其他社会公益事业的彩票公益性支出,与上年相比减少8万元,减少57.14%,主要原因是省市级安排的街道城市社区文化活动中心(文化活动室)开展基本文化活动和配置业务补助专项资金减少。 

  5、年末结转和结余533.40万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为秦淮区文化局机关本年度(或以前年度)预算安排的省级文物保护、省级非物质文化遗产保护等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金;秦淮区文化馆本年度(或以前年度)预算安排的群众文化活动项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金;秦淮区图书馆本年度(或以前年度)预算安排的读者活动项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金;秦淮区文化综合执法大队本年度(或以前年度)预算安排的文化综合执法管理项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  南京市秦淮区文化局本年收入合计12611.64万元,其中:财政拨款收入12193.63万元,占96.69%;其他收入418.01万元,占3.31 % 

  三、支出决算情况说明 

  南京市秦淮区文化局本年支出合计13770.82万元,其中:基本支出1686.20万元,占12.24%;项目支出12084.62万元,占87.76%  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  南京市秦淮区文化局2017年度财政拨款收、支总决算13837.57万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加8603.07万元,增长164.35%。主要原因是人员工资等经费政策性调整,文化艺术中心房屋使用权收回补偿、文化艺术中心项目建设回购款、秦淮名人塑像等项目资金收、支数较上年增加。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市秦淮区文化局2017年财政拨款支出13515.99万元,占本年支出合计的98.15%。与上年相比,财政拨款支出增加10083.73元,增长293.79%。主要原因是文化艺术中心房屋使用权收回补偿、文化艺术中心项目建设回购款、秦淮名人塑像、图书馆新馆装修、省级文物保护、省级非遗保护专项、省级现代服务业(文化)发展专项引导、美术馆公共图书馆文化馆免费开放等项目资金支出数较上年增加。 

  南京市秦淮区文化局2017年度财政拨款支出年初预算为1919.23万元,支出决算为13515.99万元,完成年初预算的704.24%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资水平增加,文化艺术中心房屋使用权收回补偿、文化艺术中心项目建设回购款、秦淮名人塑像、图书馆新馆装修以及省级现代服务业(文化)发展专项、省级文物保护专项、省级非遗保护专项、美术馆公共图书馆文化馆免费开放等上级项目扶持资金不列入年初预算。其中:  

  (一)文化体育与传媒支出(类) 

  1、文化(款)行政运行(项)年初预算为504.89万元,决算数为663.51万元,完成年初预算131.42%,决算数大于预算数的主要原因是秦淮区文化局机关人员工资等经费政策性调整、秦淮区文化综合执法大队事业参公后功能科目调整以及人员工资等经费政策性调整; 

  2、文化(款)一般行政事务(项)年初预算数0万元,决算数3万元,决算数大于预算数的主要原因是秦淮区文化综合执法大队事业参公后功能科目调整; 

  3文化(款)图书馆(项)年初预算为331.76万元,决算数为1016.24万元,完成年初预算306.32%,决算数大于预算数的主要原因是秦淮区图书馆人员工资等经费政策性调整,图书馆新馆装修资金不列入年初预算; 

  4文化(款)群众文化(项初预算为479.57万元,决算数为612.66万元,完成年初预算127.75%,决算数大于预算数的主要原因是秦淮区文化馆新进4名工作人员以及人员工资等经费政策性调整; 

  5文化(款)文化市场管理(项)初预算为115.06万元,决算数为87.42万元,完成年初预算75.98%,决算数小于预算数的主要原因是秦淮区文化综合执法大队事业参公后功能科目调整; 

  6文化(款)其他文化支出(项)初预算为58.00万元,决算数为10089.94万元,完成年初预算17396.45%,决算数大于预算数的主要原因是文化艺术中心房屋使用权收回补偿、文化艺术中心项目建设回购款临时性项目资金以及美术馆公共图书馆文化馆免费开放、省级非遗保护专项等上级项目扶持资金不列入年初预算; 

  6、文物(款)文物保护(项)初预算为149.53万元,决算数为362.63万元,完成年初预算242.51%,决算数大于预算数的主要原因是秦淮名人塑像、省市级安排的文物保护专项扶持资金不列入年初预算; 

  7、文物(款)博物馆(项)初预算为0万元,决算数为43万元,决算数大于预算数,主要原因是省市级安排的非国有博物馆补助专项资金不列入年初预算; 

  8、新闻出版广播影视(款)电影(项)初预算为0万元,决算数为210万元,决算数大于预算数的主要原因是省市级安排的现代服务业(文化)发展专项引导资金不列入年初预算。 

  (二)社会保障和就业支出(类) 

  1 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)初预算为94.59万元,决算数为112.21万元,完成年初预算118.63%决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员离退休费政策性调整; 

  2行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)初预算为1.54万元,决算数为5.95万元,完成年初预算386.36% ,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员退休费政策性调整。 

  (三)住房保障支出(类) 

  1住房改革支出(款)住房公积金(项)初预算为75.72万元,决算数为98万元,完成年初预算129.42%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金政策性调整; 

  2住房改革支出(款)提租补贴(项)初预算为92.21万元,决算数为182.60万元,完成年初预算198.03% ,决算数大于预算数的主要原因提住补贴政策性调整; 

  3、住房改革支出(款)购房补贴(项)初预算为16.36万元,决算数为22.83万元,完成年初预算139.55%,决算数大于预算数的主要原因购房补贴政策性调整。 

     (四)其他支出(类) 

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是省市级安排的街道城市社区文化活动中心(文化活动室)开展基本文化活动和配置业务补助专项资金不列入年初预算。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市秦淮区文化局2017年度财政拨款基本支出1686.20万元,其中: 

  (一)人员经费1538.63万元。主要包括:基本工资255.65万元、津贴补贴334.59万元、奖金142.33万元、其他社会保障缴费24.59万元、绩效工资192.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.48万元、其他工资福利支出85.25万元、离休费12.77万元、退休费99.39万元、抚恤金4.99万元、医疗费3.53万元、住房公积金98.00万元、提租补贴182.60万元、购房补贴22.83万元、其他对个人和家庭的补助支出5.99万元。   

  (二)公用经费147.57万元。主要