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索 引 号:    013013425/2018-00009 信息分类:    其他 / 财政预算 / 其他
发布机构:    南京市公安局浦口分局 生成日期:    2018-02-02
生效日期:    2018-02-02 废止日期:    
信息名称:    南京市公安局浦口分局2018年度部门预算公开
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南京市公安局浦口分局2018年度部门预算公开

  目   录 

  第一部分 部门概况  

  一、主要职能  

  二、部门机构设置及预算单位构成情况  

  三、2018年度部门主要工作任务及目标  

  第二部分  2018年度部门预算表  

  一、收支预算总表  

  二、收入预算总表  

  三、支出预算总表  

  四、财政拨款收支预算总表  

  五、财政拨款支出预算表  

  六、财政拨款基本支出预算表  

  七、一般公共预算支出预算表  

  八、一般公共预算基本支出预算表  

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费培训费支出预算表  

  十、政府性基金财政拨款支出预算表  

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表  

  十二、政府采购支出预算表  

  第三部分  2018年度部门预算情况说明  

  第四部分 名词解释  

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能  

  1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;统一领导、指挥全区公安工作。   

  2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,向区委、区政府和市公安局及时提供相关重要信息,分析、研究对策并组织实施。   

  3、负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。   

  4、受理公民报警求助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动;处置重大案件、治安事故和骚乱,防范、打击恐怖活动。   

  5、依法查处危害社会治安秩序行为;积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件,维护社会稳定;依法管理集会、游行、示威活动;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。   

  6、负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作;负责区看守所的建设和管理。   

  7、负责全区道路交通安全管理,维护交通秩序,承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。   

  8、依法管理出境入境事务和外国人在我区居留、旅行有关事务。   

  9、负责全区公共信息网络安全监察工作。   

  10、负责来我区党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。   

  11、组织实施全区公安科学技术工作;制订公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。   

  12、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。   

   13、组织开展公安警务督察工作;指导、检查、监督全区公安机关及人民警察的执法活动。   

  14、负责全区公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。   

  15、领导全区消防部队建设,组织实施消防工作;对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。   

  16、领导森林公安机构实施有关森林及野生动植物资源保护等执法工作。   

  17、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。 

  二、部门机构设置及预算单位构成情况  

  (一)部门预算单位构成   

  浦口分局设3个综合管理机构和17个执法勤务机构和9个派出所,还有维稳办及流口办。   

  1、部门内设机构为:   

  政治处、警务督察大队(加挂审计科牌子)、警务保障室。   

  2、17个执法勤务机构:   

  指挥室(加挂情报信息分中心牌子)、国内安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、 治安警察大队、刑事警察大队、禁毒大队、区看守所、交通巡逻警察大队、网络安全保卫大队、法制大队、巡特警大队、人口管理大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、食药环大队、反恐大队、公交保卫大队。   

  3、浦口分局设派出机构9个。   

  南京市公安局浦口分局珠江镇派出所   

  南京市公安局浦口分局建设派出所   

  南京市公安局浦口分局桥林派出所   

  南京市公安局浦口分局乌江派出所   

  南京市公安局浦口分局石桥派出所   

  南京市公安局浦口分局星甸派出所   

  南京市公安局浦口分局汤泉派出所   

  南京市公安局浦口分局永宁派出所   

  南京市公安局浦口分局珍珠泉派出所   

  4、人员情况   

  全局实有区编在职人员473人,其中民警442人,事业编工人31人。离休2人,退休91人。辅助人员1130人。 

  (二)预算单位构成情况 

  从预算单位构成情况看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:公安局本级。 

  三、2018年部门主要工作任务及目标  

  2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。新的一年,浦口公安分局总体思路是:深入贯彻落实党的十九大精神,围绕市局“一个支撑、双轮驱动、三大保障”战略部署和全区“四个生态”建设总体布局,按照“常态化抓落实”和“对标找差”要求,以打造智能警务为目标,以加强基层基础工作为重点,细化工作措施、提升工作标准、完善工作机制、创建工作品牌,全力推动浦口公安工作再上新台阶。重点要深入学习、贯彻落实十九大精神,加强党建,落实管党治党主体责任;要深化社区综治警务一体化,做实基层基础,推进平安浦口建设;要深化科技强警,打造智能警务,推进立体化治安防控体系建设;要打造品牌、推动公安工作创新发展;要提升营商惠民、服务地方经济社会发展水平;要加强执法规范管理,提升分局执法质量;要加强队伍教育管理和内部管理;要推进基础建设,实现浦口公安长远发展。 

  第二部分 2018年度部门预算表  

  公开01表      部门名称:南京市公安局浦口分局     单位:万元 

                   收支预算总表 

收       入 

支出 

项  目 

预算金额 

功能分类 

预算金额 

经济分类 

预算金额 

一、财政拨款收入 

22174.79 

201一般公共服务支出 

  

一、基本支出 

19277.16 

1、一般公共预算 

22174.79 

202外交支出 

  

(一)工资福利支出 

16911.43 

2、政府性基金 

  

203国防支出 

  

(二)商品和服务支出 

1954.1 

二、存量资金 

  

204公共安全支出 

18967.78 

(三)对个人和家庭补助支出 

411.63 

三、其他资金 

  

205教育支出 

  

  

  

  

  

206科学技术支出 

  

二、项目支出 

2897.63 

  

  

207文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

208社会保障与就业支出 

1172.04 

  

  

  

  

209社会保险基金支出 

  

  

  

  

  

210医疗卫生 

  

  

  

  

  

211节能环保支出 

  

  

  

  

  

212城乡社区支出 

  

  

  

  

  

213农林水支出 

  

  

  

  

  

214交通运输支出 

  

  

  

  

  

215资源勘探电力信息 

  

  

  

  

  

216商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

217金融支出 

  

  

  

  

  

220国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

221住房保障支出 

2034.97 

  

  

当年收入小计 

22174.79 

222粮油物资储备支出 

  

  

  

上年结转资金 

  

其他支出 

  

  

  

收入合计 

22174.79 

支出合计 

22174.79 

支出合计 

22174.79 

  公开02表    部门名称:南京市公安局浦口分局     单位:  万元 

  收入预算总表 

合计 

财政拨款 

存量资金 

其他资金 

小计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

小计 

部门存量 

财政存量 

小计 

上级补助 

事业收入 

其他收入 

公安局 

22174.79 

22174.79 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  公开03表    部门名称:南京市公安局浦口分局      单位:万元 

  支出预算总表 

 合计 

基本支出 

项目支出 

22174.79 

19277.16  

2897.63  

  公开04表     部门名称:南京市公安局浦口分局    单位:万元 

  财政拨款收支预算总表 

项  目 

预算金额 

经济分类 

预算金额 

一、一般公共预算 

22174.79 

一、基本支出 

19277.16 

二、政府性基金预算 

  

二、项目支出 

2897.63 

  

  

  

  

收入合计 

22174.79 

支出合计 

22174.79 

  公开05表     部门名称:南京市公安局浦口分局      单位:万元 

                   财政拨款支出预算表 

科目编码 

科目名称 

金额 

 

 

 

合计 

  

  

  

22174.79 

204 

  

  

安全 

18967.78 

204 

02 

  

公安 

18967.78 

204 

02 

01 

行政运行 

16237.41 

204 

02 

02 

一般行政管理事务 

2340.19 

204 

02 

99 

其他公安支出 

390.18 

208 

  

  

社会保障与就业 

1172.04 

208 

05 

  

行政事业单位离退休管理 

1172.04 

208 

05 

04 

未归口管理的行政单位离退休 

20.03 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

933.52 

208 

05 

99 

其他行政事业单位离退休支出 

218.49 

221 

  

  

住房保障 

2034.97 

221 

02 

  

住房改革支出 

2034.97 

221 

02 

01 

住房公积金 

795.09 

221 

02 

02 

提租补贴 

466.85 

221 

02 

03 

购房补贴 

773.03 

  公开06表     部门名称:南京市公安局浦口分局     单位:万元 

                 财政拨款基本支出预算表(经济科目) 

科目编码 

科目名称 

金额 

合计 

  

19277.16 

301 

工资福利支出 

16911.43 

  30101 

  基本工资 

1463.85 

  30102 

  津贴补贴 

4614.18 

  30107 

  绩效工资 

0.00 

  30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

933.52 

  30109 

  职业年金缴费 

373.41 

  30110 

  职工基本医疗保险缴费 

653.47 

  30112 

  其他社会保障缴费 

70.01 

  30113 

  住房公积金 

795.09 

  30199 

  其他工资福利支出 

8007.91 

302 

商品和服务支出 

1954.10 

  30201 

  办公费 

906.00 

  30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

  30215 

  会议费 

10.00 

  30216 

  培训费 

30.00 

  30217 

  公务接待费 

56.76 

  30228 

  工会经费 

93.35 

  30229 

  福利费 

11.35 

  30231 

  公务用车运行维护费 

369.60 

  30299 

  其他商品和服务支出 

477.04 

303 

对个人和家庭的补助 

411.63 

  30301 

  离休费 

20.03 

  30303 

  退职(役)费 

169.73 

  30304 

  抚恤金 

0.00 

  30305 

  生活补助 

15.56 

  30306 

  救济费 

0.00 

  30307 

  医疗费补助 

45.64 

  30399 

  其他对个人和家庭的补助 

160.67 

309 

资本性支出(基本建设) 

  

  30913 

  公务用车购置 

  

310 

资本性支出 

  

  31002 

  办公设备购置 

  

  31099 

  其他资本性支出 

  

  公开07表    部门名称:南京市公安局浦口分局     单位:万元 

                一般公共预算支出预算表(功能科目) 

科目编码 

科目名称 

金额 

 

 

 

合计 

  

  

  

22174.79 

204 

  

  

公共安全 

18967.78 

204 

02 

  

公安 

18967.78 

204 

02 

01 

行政运行 

16237.41 

204 

02 

02 

一般行政管理事务 

2340.19 

204 

02 

99 

其他公安支出 

390.18 

208 

  

  

社会保障与就业 

1172.04 

208 

05 

  

行政事业单位离退休管理 

1172.04 

208 

05 

04 

未归口管理的行政单位离退休 

20.03 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

933.52 

208 

05 

99 

其他行政事业单位离退休支出 

218.49 

221 

  

  

住房保障 

2034.97 

221 

02 

  

住房改革支出 

2034.97 

221 

02 

01 

住房公积金 

795.09 

221 

02 

02 

提租补贴 

466.85 

221 

02 

03 

购房补贴 

773.03 

  公开08表    部门名称:南京市公安局浦口分局     单位:万元 

            一般公共预算基本支出预算表(经济科目) 

科目代码 

科目名称 

小计 

合计 

  

19277.16 

301 

工资福利支出 

16911.43 

  30101 

  基本工资 

1463.85 

  30102 

  津贴补贴 

4614.18 

  30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

933.52 

  30109 

  职业年金缴费 

373.41 

  30110 

  职工基本医疗保险缴费 

653.47 

  30112 

  其他社会保障缴费 

70.01 

  30113 

  住房公积金 

795.09 

  30199 

  其他工资福利支出 

8007.91 

302 

商品和服务支出 

1954.10 

  30201 

  办公费 

906.00 

  30215 

  会议费 

10.00 

  30216 

  培训费 

30.00 

  30217 

  公务接待费 

56.76 

  30228 

  工会经费 

93.35 

  30229 

  福利费 

11.35 

  30231 

  公务用车运行维护费 

369.60 

  30299 

  其他商品和服务支出 

477.04 

303 

对个人和家庭的补助 

411.63 

  30301 

  离休费 

20.03 

  30303 

  退职(役)费 

169.73 

  30305 

  生活补助 

15.56 

  30307 

  医疗费补助 

45.64 

  30399 

  其他对个人和家庭的补助 

160.67 

  公开09表      部门名称:南京市公安局浦口分局     单位:万元 

           三公经费、会议费、培训费支出预算表 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

会议费 

培训费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

856.54 

0 

759.78 

390.18 

369.6 

56.76 

10 

30 

  公开10表     部门名称:南京市公安局浦口分局      单位:万元 

          政府性基金预算财政拨款支出预算表 

科目编码 

科目名称 

政府性基金预算支出数 

 

 

 

合计 

  

  

  

0 

  本单位无政府性基金预算,该表为空表 

  公开11表    部门名称:南京市公安局浦口分局     单位:万元 

  一般公共预算机关运行经费支出预算表 

科目编码 

科目名称 

机关运行经费支出 

合计 

  

2526.18 

302 

商品和服务支出 

2526.18 

  30201 

  办公费 

906.00 

  30202 

  印刷费 

0.00 

  30205 

  水费 

0.00 

  30206 

  电费 

0.00 

  30207 

  邮电费 

0.00 

  30208 

  取暖费 

0.00 

  30209 

  物业管理费 

0.00 

  30211 

  差旅费 

0.00 

  30213 

  维修(护)费  

0.00 

  30215 

  会议费 

10.00 

  30218 

  专用材料费 

0.00 

  30229 

  福利费 

11.35 

  30231 

  公务用车运行维护费 

369.60 

  30299 

  其他商品和服务支出 

1229.23 

  公开12表     部门名称:南京市公安局浦口分局     单位:万元 

                 政府采购支出预算表 

采购品目大类 

专项名称 

经济科目编码 

经济科目名称 

采购物品名称 

采购组织形式 

总计 

合计 

  

  

  

  

  

557.44 

货物A 

  

  

  

  

  

557.44 

  

车辆报废更新 

  

  

  

  

390.18 

  

  

310 

其他资本性支出 

  

  

390.18 

  

  

31013 

公务用车购置 

  

  

390.18 

  

  

  

  

轿车 

集中采购 

390.18 

  

定额资产购置 

  

  

  

  

167.26 

  

  

310 

其他资本性支出 

  

  

167.26 

  

  

31002 

办公设备购置 

  

  

167.26 

  

  

  

  

办公桌(科级及以下) 

集中采购 

1.8 

  

  

  

  

办公椅(科级及以下) 

集中采购 

1 

  

  

  

  

沙发三人(科级以上) 

集中采购 

0.72 

  

  

  

  

沙发单人 

集中采购 

0.36 

  

  

  

  

茶几(处级) 

集中采购 

0.16 

  

  

  

  

茶水柜 

集中采购 

0.56 

  

  

  

  

文件柜 

集中采购 

2.5 

  

  

  

  

保密柜 

集中采购 

0.3 

  

  

  

  

保险柜 

集中采购 

1.2 

  

  

  

  

桌前椅 

集中采购 

0.45 

  

  

  

  

普通椅 

集中采购 

0.3 

  

  

  

  

会议室条桌>100m2 

集中采购 

0.54 

  

  

  

  

台式计算机办公用 

集中采购 

60 

  

  

  

  

便携式计算机 

集中采购 

20 

  

  

  

  

A4黑白激光打印机 

集中采购 

7.68 

  

  

  

  

多功能一体机 

集中采购 

1.75 

  

  

  

  

A3黑白激光打印机 

集中采购 

2 

  

  

  

  

A4彩色打印机 

集中采购 

1.5 

  

  

  

  

针式票据打印机 

集中采购 

1.8 

  

  

  

  

复印机30人以上/月印量1.4万张以上 

集中采购 

12.4 

  

  

  

  

速印机 

集中采购 

4.65 

  

  

  

  

传真及数字通信设备 

集中采购 

1 

  

  

  

  

碎纸机 

集中采购 

1.54 

  

  

  

  

扫描仪 

集中采购 

2.4 

  

  

  

  

投影仪 

集中采购 

3.8 

  

  

  

  

便携数码相机 

集中采购 

3 

  

  

  

  

单反数码相机(含镜头) 

集中采购 

1 

  

  

  

  

数码摄像机 

集中采购 

3.6 

  

  

  

  

电视机32英寸以下(含) 

集中采购 

3.15 

  

  

  

  

电视机42英寸以下(含) 

集中采购 

1.8 

  

  

  

  

电视机55英寸以下(含) 

集中采购 

3.6 

  

  

  

  

1.5P10㎡—20 

集中采购 

7.6 

  

  

  

  

2P20㎡—30 

集中采购 

2.64 

  

  

  

  

3P30㎡—45 

集中采购 

8.5 

  

  

  

  

5P45-80 

集中采购 

1.96 

  注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。 

      2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。 

  第三部分 2018年度部门预算情况说明 

  一、收支预算总体情况说明 

  浦口公安分局2018年度收入、支出预算总计 22174.79 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 2984.92 万元,减少11.86%。主要原因是区划调整,我局调走民警92人。其中:  

  (一)收入预算总计 22174.79 万元。包括:  

  1.财政拨款收入预算总计 22174.79 万元。  

  (1)一般公共预算收入预算 22174.79 万元,与上年相比减少 1576.92 万元,减少 6.64 %。主要原因是区划调整,我局调走民警92人。  

  (2)政府性基金收入预算 0 万元,与去年相同。主要原因是我与未申请政府性基金预算。  

  2.存量资金总计 0万元。与上年持平。  

  3.其他资金收入总计 0 万元。与上年持平。 

  (二)支出预算总计 22174.79 万元。包括:  

  1、公共安全(类)支出 18967.78 万元,主要用于工资福利支出、日常办公经费、大型设备购置与大型修缮、公务用车购置、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、犯人经费等。与上年相比减少 1223.25 万元,增加6.06 %。主要原因是区划调整,我局调走民警92人。  

  2、社会保障与就业(类)支出1172.04万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休经费等。与上年相比减少594.25万元,减少33.64 %。主要原因是区划调整,我局调走民警92人。 

  3、住房保障支出2034.97 万元,主要用于缴纳住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加240.59万元,增加13.41%。主要原因是:行政事业在职人员和行政离退休人员提租补贴基数和比例上调。 

  4、基本支出预算数为 19277.16 万元。与上年相比减少1464.66万元,减少 7.06 %。主要原因是区划调整,我局调走民警92人。项目支出预算数为 2897.63 万元。与上年相比减少 1520.26万元,减少 34.41 %。主要原因是区划调整,部分项目划走;厉行节约、控制支出。 

  二、收入预算情况说明 

  浦口公安分局本年收入预算合计 22174.79 万元,其中:一般公共预算收入 22174.79 万元,占 100 %;政府性基金预算收入0万元,占 0 %;存量资金 0 万元,占 0 %;其他资金 0万元,占 0 %。 

  三、支出预算情况说明 

  浦口公安分局本年支出预算合计 22174.79 万元,其中:基本支出 19277.16 万元,占 86.93 %;项目支出 2897.63 万元,占 13.07 %。  

  四、财政拨款收支预算总体情况说明 

  浦口公安分局2018年度财政拨款收、支总预算 22174.79 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1576.92万元,减少 6.64 %。主要原因是区划调整,我局调走民警92人。  

  五、财政拨款支出预算情况说明 

  浦口公安分局2018年财政拨款预算支出22174.79 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少1576.92万元,减少 6.64 %。主要原因是区划调整,我局调走民警92人。  

  其中:    

  (一)公共安全(类)  

  1.公安(款)行政运行(项)支出 16237.41 万元,与上年相比减少1244.71万元,减少7.12 %。主要原因是区划调整,我局调走民警92人。  

  2、公安(款)一般行政管理事务(项)支出2340.19万元,与上年相比减少368.72万元,减少13.61%。主要原因是区划调整,我局调走民警92人。  

  3、公安(款)其他公安(项)支出390.18万元,与上年相比增加391.18万元,主要原因是去年该项目未列支,今年该项目为公务用车更新购置。 

  (二)社会保障与就业(类)  

  1、行政事业单位离退休管理(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出 20.03 万元,与上年相比增加1.2万元,增加6.37%。主要原因是离休提租补贴上调。  

  2、行政事业单位离退休管理(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出933.52万元,与上年相比减少558.68万元,减少37.44%。主要原因是区划调整,我局调走民警92人。  

  3、行政事业单位离退休管理(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出218.49万元,与上年相比减少37.78万元,减少14.74%。主要原因是调整退休人员工资结构。   

  (三)住房保障(类)  

  1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出795.09万元,与上年相比增加25.33万元,增加3.29%。主要原因是在职民警的公积金基数上调。  

  2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 466.85万元,与上年相比增加208.21万元,增加80.5%。主要原因是在职、离退休人员的提租补贴基数上调。  

  3、住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 773.03万元,与上年相比增加7.04万元,增加0.92%。主要原因是在职民警的新职工购房补贴基数上调。 

  六、财政拨款基本支出预算情况说明 

  浦口公安分局2018年度财政拨款基本支出预算     19277.16万元,其中:  

  (一)人员经费 17323.06 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退职费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费 1954.1 万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

  七、一般公共预算支出预算情况说明 

  浦口公安分局2018年一般公共预算财政拨款支出预算     22174.79万元,与上年相比增加 1576.92 万元,增加6.64%。主要原因是区划调整,我局调走民警92人。  

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明 

  浦口公安分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算19277.16万元,其中: 

  (一)人员经费17323.06 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退职费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费 1954.1 万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 

  浦口公安分局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 759.78 万元,占“三公”经费的 93.05 %;公务接待费支出 56.76 万元,占“三公”经费的 6.95 %。具体情况如下:  

      1.因公出国(境)费预算支出 0 元,上年预算数为0元。  

      2.公务用车购置及运行费预算支出 759.78 万元。其中:  

     (1)公务用车购置预算支出 390.18 万元,比上年预算增加 190.18 万元,主要原因我局2018年报废车辆同比去年增加。  

     (2)公务用车运行维护费预算支出 369.6 万元,比上年预算减少 60 万元,主要原因节约厉行、控制支出。  

      3.公务接待费预算支出 56.76 万元,比上年预算增加减少 11.76  万元,主要原因区划调整,我局调走民警92人。  

      浦口公安分局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元,比上年预算增加 5 万元,我局实际支出过程中会进一步控制和压缩会议费支出。  

      浦口公安分局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 30 万元,比上年预算减少 67 万元,主要原因是区划调整,我局调走民警92人;节约厉行、控制支出。  

  十、政府性基金预算支出预算情况说明 

  浦口公安分局2018年度政府性基金预算支出0万元。与去年相同。我局无政府性基金预算,本单位2018年无此类事项。 

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出     2526.18万元,与上年相比减少 959.16 万元,降低 27.52 %。 

  主要原因是区划调整,我局调走民警92人;节约厉行、控制支出。 

  十二、政府采购支出预算情况说明 

  2018年度政府采购支出预算总额 557.44 万元,其中:拟采购货物支出 557.44 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。  

  十三、其他重要事项说明 

  (一)预算绩效目标设置情况说明  

  2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。  

  本单位2018年无此类事项。 

  (二)国有资本经营预算收支情况  

  2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相同。支出为0万元,与上年相同。 

  本单位2018年无此类事项。 

  第四部分 名词解释 

   一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入、行政事业性收费和其他非税收入。  

    三、其他收入:含结转指标、部门存量资金、财政存量资金等。  

    四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。  

    五、项目支出:包括编入部门预算的机构运转类专项和事业发展类项目。  

    六、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

    七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

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