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索 引 号:    012989370/2017-00045 信息分类:    财政、金融、审计、税务、信用 / 财政决算 / 其他
发布机构:    建邺区人力资源和社会保障局(公务员局) 生成日期:    2017-09-06
生效日期:    2017-09-06 废止日期:    
信息名称:    建邺区人社局2016年度区级部门决算公开
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建邺区人社局2016年度区级部门决算公开

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)负责贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规,编制全区人力资源和社会保障事业发展规划及年度工作计划,并组织实施和监督检查; 

  (二)负责全区公务员的综合管理,贯彻执行国家、省、市有关公务员管理的法律法规,会同有关部门,结合实际制定本区公务员管理的相关规定,并组织实施和监督检查; 

  (三)负责全区人力资源开发的综合管理,组织实施省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施,建立统一规范的人力资源市场,促进全区人力资源的合理流动和有效配置; 

  (四)负责促进就业工作,组织实施全市就业创业规划和落实促进就业政策,建立健全全区就业服务体系;落实大中专院校毕业生就业政策、失业人员基本生活保障政策;实施面向全区劳动者的职业培训制度;  

  (五)负责贯彻执行国家有关养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险的基本政策、标准和南京市补充养老保险、补充医疗保险的政策;组织实施劳动能力鉴定、工伤认定的审核工作; 

  (六)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施综合调控;负责落实社会保险基金收缴、支付、管理的政策规定,会同有关部门对社会保险基金实施监督; 

  (七)负责机关事业单位工资福利管理和退休人事管理工作,组织实施机关事业单位人员工资收入分配政策;贯彻执行企业工资指导线、最低工资标准及国家、省、市有关企业人员收入分配的调控政策;贯彻执行全市机关企事业单位人员福利和离退休政策; 

  (九)负责指导全区事业单位人事制度改革,贯彻执行事业单位人员管理政策;贯彻执行国家和省、市人才队伍建设的政策规定并指导本区人才队伍建设,组织实施重点人才工程和项目计划,做好各类人才的选拔、培养工作;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,综合管理全区专业技术人员职称工作,落实事业单位岗位设置和专业技术职务岗位聘用规定,推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作;负责国外智力、国(境)外专家、留学人员来本区工作的引进管理和服务工作;负责全区军队转业干部安置、培训工作; 

  (十)负责军队转业干部的教育培训工作,负责全区自主择业军队转业干部管理服务工作;协助有关部门贯彻执行中央和省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策; 

  (十一)负责落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,负责劳动标准执行的监管工作。贯彻执行农民工工作相关政策,维护农民工合法权益;贯彻落实劳动人事争议处理制度和劳动人事仲裁的规范、规则,履行区劳动人事争议仲裁委员会办公室的管理职责,受理处理劳动人事争议案件;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件; 

  (十二)负责全区人力资源和社会保险统计、信息工作,组织建设区人力资源社会保障信息网络;负责人力资源和社会保障信息发布和政策业务咨询工作,并做好政策业务咨询工作; 

  (十三)负责区人力资源和社会保障局党建工作和局系统党组织和党员管理、精神文明建设、党风廉政建设、纪检监察以及统战、群团、职工教育等工作。负责局系统干部队伍和人才队伍建设的宏观管理、局机关干部管理和直属单位领导班子、领导干部的管理工作;负责局机关和直属单位的人事、劳资和离退休干部等工作; 

  (十四)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  (一)部门单位构成 

  南京市建邺区人力资源和社会保障局共有6个预算单位,其中:行政单位1个,南京市建邺区人力资源和社会保障局;全额拨款事业单位3个,建邺区劳动保障监察大队、建邺区社会保险管理中心、建邺区劳动人事争议仲裁院;自收自支事业单位2个:建邺区劳动就业管理中心、建邺区人才交流服务中心。 

  (二)人员构成 

  经编办、人社部门核定,南京市建邺区人力资源和社会保障局及所属事业单位现有在职在编人员71人,退休20人。其中:局机关行政在职在编35人、退休11人;所属事业单位在职在编36人、退休9人。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  一、就业服务与规模上台阶。2016新增城镇就业人数17492人,完成年度目标的162.0 %;实现再就业7374人,帮扶就业困难人员886人,分别完成年度目标的163.9 %147.7 %;培育自主创业者1455 人,创业带动就业10785人,分别完成年度目标的145.5 %149.8 %;大学生创业460人,完成年度目标的170.4 %。新成长劳动力培训518人,农村劳动力职业培训834人,分别完成年度目标的172.7%  208.5%;在职职工培训10860人,失业人员职业培训4004人,分别完成年度目标的132.4%133.5%;创业培训5985人,完成年度目标1995.0%;新增高技能人才1745人,完成年度目标的436.3%;职业技能鉴定取证3688人,完成年度目标的254.3%;政府补贴性职业培训7761人,完成年度目标的 204.2%。市民卡新制卡发卡51748张,完成年度目标的431.2% 

  二、社会保障惠及面进一步扩大。截止12月底,企业职工基本养老保险净增缴费人数5907人,完成目标任务的255.71%;社会保险中断缴费人员续保人数952人,完成目标任务119%;五项社会保险费征收总额17.24亿元,完成目标任务104.5%;五项社会保险清理历年欠费410万元,完成目标任务100%;第四轮免费体检人数25438人,完成目标任务121.71%;城镇居民基本医疗保险缴费人数50509人,完成目标任务108.02%;城乡居民基本养老保险参保缴费人数1213人,完成目标任务100% 

  三、劳动关系和谐稳定。全年组织开展用人单位书面审查4953户,完成目标任务的165.1%;组织开展对用人单位的主动巡查818户,完成目标任务的102.2%;督促新增单位办理劳动保障登记1602户;办理省、市联动平台举报投诉录入516件,录入率100%,运行率100%;受理立案492件,结案441件;为450名劳动者追讨工资306.45万元。处理劳动争议案件1267,其中符合受理条件立案的668件、涉及劳动者人数892人;不予受理377件;12333调解平台处理222件。当年结案率达100%,完成目标任务的106%。案件网上运行率100%。各类调解组织调解劳动争议案件占当地劳动争议案件总数比85%,完成目标任务的170% 

    

    

    

    

    

    

  第二部分 建邺区人力资源和社会保障局 

          2016年度部门决算表 

  12张表,不得删改,具体公开表样见附件2 

  第三部分   建邺区人力资源和社会保障局 

        2016年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  建邺区人力资源和社会保障局2016年度收入、支出总计11972.76万元,与上年相比收、支总计各增加2816.95万元,增长30.77%。主要原因是增加了对被征地人员困难生活补助及参加基本生活保障、医保补助和居民医保补助的支出,协理员工资、社会保险、公积金基数调整后增加的支出。其中: 

  (一)收入总计11927.76万元。包括: 

  1.财政拨款收入9484.26万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加2278.43万元,增长31.62%。主要原因是增加了对被征地人员困难生活补助及参加基本生活保障、医保补助和居民医保补助的支出,协理员工资、社会保险、公积金基数调整后增加的支出。 

  2.其他收入101.67万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为区人力资源和社会保障局取得的劳动保障所站人员与工作经费。与上年相比减少302.74万元,减少75%。主要原因是第四季度协理员工资、社会保险、公积金于次年支出。 

  3.年初结转和结余2386.83万元,主要为区人力资源和社会保障局上年结转本年使用的项目资金。 

  (二)支出总计11972.76万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出124.78万元,主要用于公务员事业单位人员综合管理考核、军队转业干部安置及自主择业军转服务、人才引进等工作。与上年相比增加92.51万元,增加286%。主要原因是加大了对人才引进的投入和自主择业干部的服务等。 

  2. 社会保障和就业(类)支出6192.96万元,主要用于本单位在职、退休人员支出和机关运行经费支出等基本支出;为保障劳动保障工作的开展、被征地人员的补助、居民医保补助、退休协会等项目支出。与上年相比减少368.19万元,减少5%。主要原因是第四季度协理员工资的发放是次年1月。 

  3. 医疗卫生与计划生育(类)支出1704.53万元,主要用于部分困难居民和被征地人员的医保补助。 

  4. 住房保障(类)支出270.46万元,主要用于本单位人员住房保障支出。与上年相比增加96.26万元,增加55.26%。主要原因是招录地方公务员于9月份分配到所属单位,工资、组织关系转出和公积金、购房补贴基数的增加。 

  5.年末结转和结余3680.02万元,为单位结转下年的项目支出结转。主要为区人社局本年度预算安排的居民医保补助、困难人员参加基本生活补助等无法按原计划实施,需要延迟到年度以后按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  建邺区人力资源和社会保障局本年收入合计9585.93万元,其中:财政拨款收入9484.26万元,占98.94%;其他收入101.67万元,占1.06%。 

  三、支出决算情况说明 

  建邺区人力资源和社会保障局本年支出合计8292.72万元,其中:基本支出3100.68万元,占37.39%;项目支出5192.04万元,占62.61%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  建邺区人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收、支总决算为10490.91万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2908.21万元,增长38.35%。主要原因是对被征地人员困难生活补助及参加基本生活保障、医保补助和居民医保补助的支出,协理员工资、社会保险、公积金基数调整后增加的支出。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。建邺区人力资源和社会保障局2016年财政拨款支出8117.11万元,占本年支出合计的97.88%。与上年相比,财政拨款支出增加1541.07万元,增长23.43%。主要原因是对被征地人员困难生活补助及参加基本生活保障、医保补助和居民医保补助的支出,协理员工资、社会保险、公积金基数调整后增加的支出。 

  建邺区人力资源和社会保障局2016年度财政拨款支出年初预算为8292.72万元,支出决算为8117.10万元,完成年初预算的97.88%。 

  (一)一般公共服务(类) 

  1.人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.32万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目使用的是上年及往年结转本年使用的项目资金。 

  2.人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为5万元,支出决算为15.17万元,决算数大于预算数的主要原因该项目使用的是上年及往年结转本年使用的项目资金及自主择业军转干部认证购置的人像采集设备及内网维护费用。 

  3.人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为50万元,支出决算为46.82万元,决算数小预算数的主要原因该项目使用的是上年及往年结转本年使用的项目资金。 

  4.人力资源事务(款)公务员考核(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因该项目使用的是上年及往年结转本年使用的项目资金。 

  5.人力资源事务(款)公务员综合管理(项)。年初预算为 42万元,支出决算为42万元。 

  6.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 30万元,支出决算为11.47万元,完成年初预算的38.23 %。决算数小于预算数的主要原因严格执行经费使用规定。 

  (二)社会保障和就业支出(类) 

  1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 871.90万元,支出决算为1189.32 万元,决算数大于预算数的主要原因是加大对社区、福利院的共建帮扶力度、人员工资调整、公积金基数增加和购房补贴、提租补贴比例的提高等。 

  2.人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为7.03 万元。决算数大于预算数的主要原因使用上年及往年结转资金。 

  3.人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为50.75 万元,支出决算为31.52万元,完成年初预算的62.10%。决算数小于预算数的主要原因严格执行经费使用标准及相关慰问费用次年支出。 

  4.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为147.51万元,支出决算为 160.22 万元,决算数大于预算数的主要原因参公管理后人员工资待遇、公积金、住房补贴、社保缴费基数和提租补贴标准的提升。 

  5.人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为236.00万元,支出决算为 236.00 万元,完成年初预算的 100 %。 

  6.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为126.56万元,支出决算为 175.37 万元,决算数大于预算数的主要原因困难企业军转干部干部待遇的提升和参公管理后人员工资待遇、公积金、住房补贴、社保缴费基数和提租补贴标准的提升。 

  7.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为1168.4万元,支出决算为1180.26万元,决算数大于预算数的主要原因公积金、社保缴费基数标准提高。 

  8.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为53.85万元,支出决算为 55.25万元,决算数大于预算数的主要原因公积金、社保缴费基数标准提高。 

  9.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 33.57万元,支出决算为83.26万元,决算数大于预算数的主要原因加大了对人力资源建设的投入。 

  10.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 50.75 万元,支出决算为 108.94万元,决算数大于预算数的主要原因退休人员人数增加。 

  11.就业补助(款)就业创业服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 144.98 万元,决算数大于预算数的主要原因加大了对就业创业扶持力度。 

  12. 就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为781.7 万元,决算数大于预算数的主要原因增加了大学生创业园建设支出费用。 

  13.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30.57万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金的发放。 

  14.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1553万元,支出决算为 1832.89 万元,决算数大于预算数的主要原因公积金、社保缴费基数标准提高。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项)。年初预算为1830万元,支出决算为 1704.53 万元,完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因部分资金次年支付。 

  (四)住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 83.05万元,支出决算为106.93万元,决算数大于预算数的主要原因接收安置军队转业干部和新招录公务员、两家事业单位参会管理及基数的提高。 

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为34.76 万元,支出决算为74.68万元,决算数大于预算数的主要原因接收安置军队转业干部和新招录公务员、两家事业单位参会管理及基数的提高。 

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 68.89万元,支出决算为88.86万元,决算数大于预算数的主要原因接收安置军队转业干部和新招录公务员、两家事业单位参会管理及基数的提高。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  建邺区人力资源和社会保障局2016年度财政拨款基本支出4451.99万元,其中: 

  (一)人员经费2950.54万元。主要包括:基本工资249.39万元、津贴补贴679.86万元、奖金10.97万元、社会保障缴费230.52万元、绩效工资127.83万元、退休费111.81万元、抚恤金30.57万元、生活补助0.022万元、住房公积金106.93万元、提租补贴75.99万元、购房补贴88.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7万元。 

  (二)公用经费150.14万元。主要包括:办公费7.06万元、印刷费0.85万元、邮电费3万元、差旅费1.86万元、维修(护)费1.94万元、培训费4.1万元、公务接待费0.56万元、劳务费6.05万元、委托业务费34.73万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用40.53万元、其他商品和服务支出46.62万元。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。建邺区人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款支出8117.11万元,与上年相比增加1547.01万元,增长23.52%。主要原因是对被征地人员困难生活补助及参加基本生活保障、医保补助和居民医保补助的支出,协理员工资、社会保险、公积金基数调整后增加的支出。建邺区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8292.73万元,支出决算为8117.11万元,完成年初预算的 97.88 %。决算数小于年初预算的主要原因是部分补助费用跨年度支付。 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  建邺区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4451.99万元,其中: 

  (一)人员经费2950.54万元。主要包括:基本工资249.39万元、津贴补贴679.86万元、奖金10.97万元、社会保障缴费230.52万元、绩效工资127.83万元、退休费111.81万元、抚恤金30.57万元、生活补助0.022万元、住房公积金106.93万元、提租补贴75.99万元、购房补贴88.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7万元。 

  (二)公用经费150.14万元。主要包括:办公费7.06万元、印刷费0.85万元、邮电费3万元、差旅费1.86万元、维修(护)费1.94万元、培训费4.1万元、公务接待费0.56万元、劳务费6.05万元、委托业务费34.73万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用40.53万元、其他商品和服务支出46.62万元。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  建邺区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出2.87万元,占“三公”经费的56.16%;公务接待费支出2.23万元,占“三公”经费的43.84%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出0万元, 

  2.公务用车购置及运行费支出2.87万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出0万元。 

  2)公务用车运行维护费决算支出2.87万元,决算数大于预算数的主要原因公务租车费用、车辆保险、维修、过桥过路费等。公务用车运行维护费主要用于租车费用、车辆保险、维修、过桥过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。 

  3.公务接待费2.23元。其中: 

  1)国内公务接待支出2.23万元,完成预算的 44.6  %,决算数小于预算数的主要原因严格执行规定。国内公务接待主要为接待公务接待、学习考察等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待16批次,201人次。主要为接待对口单位工作经验交流学习和人才引进接待。 

  建邺区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.26万元,决算数大于预算数的主要原因人才引进工作会和业务经验交流等。2016 年度全年召开会议7个,参加会议840人次。主要为召开人才引进和业务条口经验交流。 

  建邺区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.15万元,决算数大于预算数的主要原因工作人员的业务培训等。2016年度全年组织培训6个,参加培训890人次。主要为培训劳动保障政策法规等业务。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  本单位无此类收支。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出138.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加43.82万元,增加46.28 %。主要原因是在职人员交通补助费用及相关委托业务的增加。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额21.36万元,其中:政府采购货物支出21.25万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台。 

  六、名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  八、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。 

 

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