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索 引 号:    012998058/2017-00007 信息分类:    民政、扶贫、救灾 / 财政信息 / 公告
发布机构:    鼓楼区民政局 生成日期:    2017-02-13
生效日期:    2017-02-13 废止日期:    
信息名称:    2017年度南京市鼓楼区民政局预算公开
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2017年度南京市鼓楼区民政局预算公开

   

     

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能。 

  二、2017年度部门工作任务及目标。 

  三、部门机构设置和所属单位情况。 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

  第二部分 南京市鼓楼区民政局2017年度部门预算表 

  涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、政府性基金支出预算表 

  八、一般公共预算支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表 

  第三部分 南京市鼓楼区民政局2017年度部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能。 

  南京市鼓楼区民政局是区政府主管民政事业的工作部门。主要职责具体包括:贯彻执行国家、省、市有关民政事业的方针政策和法律法规,承担指导推进全区民政事业改革发展的责任;负责社会组织培育发展;执行有关优待抚恤政策;组织指导拥军优属工作;承担军队移交地方安置的离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工、退役士兵、转业士官、残疾军人的接收安置工作;承担自然灾害救助应急体系建设的责任;牵头协调和做好全区社会救助工作;承担拟订区行政区划总体方案,提出行政区划调整建议的责任;承担拟订区基层群众自治组织建设和社区建设的意见、建议和发展规划;承担拟订区社会福利事业发展规划和慈善事业发展规划的责任;承担区婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作;承担拟订区福利彩票销售和服务管理的具体措施;贯彻实施老龄工作政策、法规、规章,推进全区养老服务业发展;负责民政系统信访、民政事业财务、民政业务外事等工作。 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

  2017年是十三五规划实施的关键之年,全国社区治理和服务创新实验区将迎来中期评估,面对挑战和发展新要求,民政工作将步入全面改革发展的新阶段。在创新、开放、融合、共享现代民政理念指引下,区民政局将以更高起点谋划工作、更实举措服务民生、更快节奏提升效率:围绕社区治理水平提升,加快社区协商实验创新,推动居站体制持续改革;围绕养老服务体系建设,搭载智慧养老平台,实现养老服务多元融合;围绕社会组织能力提升,突出人才项目服务,激发社会组织活力;围绕政府托底保障目标,探索精准多元救助,切实保障好困难群体生活;围绕军民融合深度发展,树立标杆意识,勇争省级双拥模范九连冠。奋力推动鼓楼民政事业改革创新、转型升级,以实际行动、实际成效兑现增进福祉、泽沁民心的民生承诺。 

  三、部门机构设置和所属单位情况。 

    南京市鼓楼区民政局内设机构 10个,下属全额事业单位10个。 

  区民政局行政编制26人,实有在职人员48人,离退休人员38人;下属事业单位编制147人,实有在职人员82人,退休人员23人。 

  截止20161231,共有车辆编制 17辆,实有17辆,全部为下属事业单位为老干部服务用车。 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

  据国家抚恤条令、南京市城乡居民最低生活保障条例实施细则(宁政规2012[25]号)、关于提高城乡低保等社会救助标准的通知(宁民助2016[90]号)等文件要求,按照统筹兼顾、保障重点、兼顾一般的原则,对民生项目进行认真疏理、分析,周密测算出来的。 

  第二部分 南京市鼓楼区民政局2017年度部门预算表 

  见附件表格 

  第三部分  南京市鼓楼区民政局年度预算情况说明 

  一、收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南京市鼓楼区财政局《关于批复2017年部门预算的通知》(鼓财发〔20174)填列。 

  南京市鼓楼区民政局2017年度收入、支出预算总计 22431.69 万元,与上年相比收、支预算总计各增加1750.35万元,增长8.46 %。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。其中: 

  (一)收入预算总计 22431.69 万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计 22431.69 万元。 

  1)一般公共预算收入预算 22431.69 万元,与上年相比增加 1750.35 万元,增长 8.46%。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

  2)政府性基金收入预算 0 万元。 

  2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。 

  3.其他资金收入预算总计   0 万元。 

  4.上年结余资金预算数为  0 万元。 

  (二)支出预算总计 22431.69 万元。包括: 

  1.社会保障与就业(类)支出 21278.7万元,主要用于民政事务管理、行政单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障、临时救济、其它生活救助等。与上年相比增加703.08 万元,增长 3.42  %。主要原因是最低生活保障金、抚恤安置、老龄事业等相关民生政策标准提高、服务对象增加等。 

  2.医疗卫生与计划生育(类)支出 900 万元,主要用于优抚对象医疗补助、城乡医疗救助。与上年相比增加900 万元。主要原因是功能科目调整。 

  3.住房保障支出(类)支出 252.99 万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加147.27 万元,增长139.3  %主要原因是按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出 

  此外,基本支出预算数为 3227.91万元。与上年相比增加733.62 万元,增长29.41 %主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。 

  项目支出预算数为 18904.59万元。与上年相比增加 717.54万元,增长3.95 %。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

  其他支出预算数为 299.2 万元。 

  二、收入预算情况说明 

  本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。 

  南京市鼓楼区民政局本年收入预算合计 22431.69万元,其中: 

  一般公共预算收入 22431.69万元,占100 % 

  政府性预算收入0万元,占0% 

  财政专户管理资金0万元,占0 % 

  其他资金0万元,占0% 

  上年结余资金0万元,占0% 

  三、支出预算情况说明 

  本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。 

  南京市鼓楼区民政局本年支出预算合计22431.69 万元,其中: 

  基本支出3227.91万元,占14.39 % 

  项目支出18904.59万元,占84.28%主要项目如下抚恤事业类专项经2649万元退役安置类专项经费4075.14万元社会救助类专项经费7541万元社区建设类专项经费1067万元 民间组织类专项经费15万元社会事务类专项经费110万元老龄事务类专项经费3447.45 

  其他支出299.2 万元,占1.33 % 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 

  南京市鼓楼区民政局2017年度财政拨款收、支总预算22431.69万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1750.35万元,增长8.46 %。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

  五、财政拨款支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

  南京市鼓楼区民政局2017年财政拨款预算支出22431.69万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加1750.35万元,增长8.46%。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

  其中:  

  (一)社会保障和就业支出(类)  

  1. 民政管理事务(款)行政运行(项)支出 1071.9万元,与上年相比增加7.46 万元,增长0.7 %。与去年基本持平。 

  2.民政管理事务(款)拥军优属(项)支出 189万元,与上年相比增加24.5万元,增长14.89 %。主要原因是双拥慰问的单位增加。 

  3. 民政管理事务(款)行政区化与地名管理(项)支出     10万元,与上年基本持平。 

  4. 民政管理事务(款)基层政权与社区建设(项)支出     1067万元,与上年相比减少175 万元,减少14.09  %。主要原因是居委会换届选举结束,今年无此项经费。 

  5. 民政管理事务(款)其它民政事务管理(项)支出 676万元,与上年相比增加 315万元,增长114.6 %。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

  6. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事单位离退休费(项)支出 107.84万元,与上年相比增加64.6万元,增长149.39 %。主要原因是离退休人员增加及工资增长。 

  7. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 110.22万元,与上年相比增加 110.22 万元,主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。 

  8. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)支出 44.18万元,与上年相比增加 44.18万元,主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。 

  10. 抚恤(款)伤残抚恤(项)支出 500万元,与上年相持平。 

  11. 抚恤(款)义务兵优待金(项)支出 1000 万元,与上年相比减少500 万元,减少 33.33 %。主要原因是发放义务兵优待金的方法改变,以前是退伍时才发放,现在是每年发放。 

  12. 退役安置(款)退役士兵安置(项)支出  860万元,与上年相比增加160 万元,增长22.86 %。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

  13. 退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出 4628 万元,与上年相比增加 1001.45万元,增长27.61 %。主要原因是退役保障政策标准提高、相关服务对象增加。。 

  14. 退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)支出 1016 万元,与上年相比增加 257.84 万元,增长34 %。主要原因是是人员晋级增资导致的正常工资调整及人员增加所致。 

  15. 退役安置(款)退役士兵管理教育(项)支出 100万元,与上年相比增加30万元,增长42.86 %。主要原因是退役保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

  16. 社会福利(款)老年人福利(项)支出 3237 万元,与上年相比增加122 万元,增长3.92 %。主要原因是养老保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

  17. 社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出 350.96 万元,与上年相比减少14.76万元,减少4.04 %。主要原因是养老保险功能科目调整。 

  18. 最低生活保障(款)最低生活保障金支出(项)支出 2900 万元,与上年相比增加200万元,增加7.4 %。主要原因是最低生活保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

  19. 其他生活救助(款)其它城市生活救助(项)支出 3410 万元,与上年相比减少991万元,减少22.52 %。主要原因是今年调整出医疗救助能科目 

  (二)医疗卫生与计划生育支出 

  1. 医疗保障(款)城乡医疗救助(项)支出 900 万元,与上年相比增900万元。主要原因是今年调整入医疗救助功能科目。 

  (三)住房保障支出(类)  

  1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 113.56 万元,与上年相比增加42.96万元,增加 60.85%主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。 

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 119.67 万元,与上年相比增加92.42万元,增加339.16 %主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。 

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出19.76万元,与上年相比增加11.89万元,增加151.08 %主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。 

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  南京市鼓楼区民政局2017年度财政拨款基本支出预算 3227.91万元,其中: 

  (一)人员经费3031.27 万元。主要包括:基本工资557.46万元、津贴补贴336.87万元、奖金137.37万元、社会保障缴费113.8万元、绩效工资21.13万元、职业年金缴费89.04万元。退休费1055.8万元、奖励金1.45万元、住房公积金203.92万元、提租补贴203.81万元、购房补贴62.03万元 

  (二)公用经费196.64 万元。主要包括:办公费17万元、印刷费5万元、手续费3万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2.2万元、物业管理费0.8万元、差旅费5.5万元、维修(护)费10万元、会议费5万元、培训费8万元、公务接待费16万元、劳务费6万元、工会经费17.6万元、福利费11万元、其他交通费用65.16万元、其他商品和服务支出20.88万元。 

  七、政府性基金支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

  南京市鼓楼区民政局2017年政府性基金支出预算支出 0  万元,与上年持平。 

  八、一般公共预算支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

  南京市鼓楼区民政局2017年一般公共预算财政拨款支出预算22431.69 万元,与上年相比增加(减少) 1750.35  万元,增长 8.46 %。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。。 

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  南京市鼓楼区民政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3227.91万元,其中: 

  (一)人员经费3031.27 万元。主要包括:基本工资557.46万元、津贴补贴336.87万元、奖金137.37万元、社会保障缴费113.8万元、绩效工资21.13万元、职业年金缴费89.04万元。退休费1055.8万元、奖励金1.45万元、住房公积金203.92万元、提租补贴203.81万元、购房补贴62.03万元 

  (二)公用经费196.64 万元。主要包括:办公费17万元、印刷费5万元、手续费3万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2.2万元、物业管理费0.8万元、差旅费5.5万元、维修(护)费10万元、会议费5万元、培训费8万元、公务接待费16万元、劳务费6万元、工会经费17.6万元、福利费11万元、其他交通费用65.16万元、其他商品和服务支出20.88万元。 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 3227.91 万元,比2016年增加733.62 万元,增长29.41  %。主要原因是退役安置人员工资提标和人员增加。 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 

  南京市鼓楼区民政局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出  35  万元,占“三公”经费的  57.38  %;公务接待费支出  26  万元,占“三公”经费的  42.62   %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,与上年预算持平 

  2.公务用车购置及运行费预算支出 35 万元,与上年预算持平。其中: 

  1)公务用车购置预算支出  0  万元,与上年预算持平 

  2)公务用车运行维护费预算支出  35 万元,与上年基本持平。 

  3.公务接待费预算支出 26 万元,与上年持平。 

  南京市鼓楼区民政局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元,与上年持平。 

  南京市鼓楼区民政局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 万元,与上年持平。 

    

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。 

  七、其他支出(不可预见支出):指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 

  八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

    附近下载:民政2017年预算公开

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