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索 引 号:    012947314/2017-00042 信息分类:    财政、金融、审计、税务、信用 / 财政决算 / 公告
发布机构:    南京市政府外事办公室 生成日期:    2017-09-25
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信息名称:    南京市人民政府外事办公室2016年决算公开
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南京市人民政府外事办公室2016年决算公开

    

     

    

  第一部分 部门概况 

  一、         主要职能 

  二、         部门决算单位构成情况 

  三、         2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 南京市人民政府外事办公室2016年度部门决算表 

  一、   收入支出决算总表 

  二、   收入决算表 

  三、   支出决算表 

  四、   财政拨款收入支出决算总表 

  五、   财政拨款支出决算表 

  六、   财政拨款基本支出决算表 

  七、   一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、   一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、           机关运行经费支出决算表 

  十二、           政府采购支出决算表 

  第三部分 南京市人民政府外事办公室2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  1.贯彻执行我国对外方针政策和法律法规,落实省委、省政府和市委、市政府有关外事工作的指示和决定。承担归口管理、统筹协调全市外事工作的责任。 

    2.为市委、市政府提供外事工作决策的建议。 

    3.承担统筹协调和归口管理我市与香港、澳门特别行政区往来工作的责任。 

    4.统筹安排并承办市委、市人大、市政府和市政协领导人的出访和国内外事活动事项。 

    5.接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾。承办外国有关人员来访事宜。指导全市重要外事活动的礼宾工作。 

    6.承担我市与外国有关领事机构、国际组织的业务联系和交涉工作。参与境外非政府组织在宁活动管理。指导、协调我市举办的国际会议的报批事宜。 

  7.承担全市因公出国(境)工作的归口管理、协调服务和监督责任。 

  8.承办我市与各国交往事务,归口管理我市与外国友好城市和其他单位结好与交往事宜。代管市人民对外友好协会,指导我市民间对外交往工作。承担授予外国人荣誉称号、名誉职务和给予重要奖励等有关工作。 

    9.指导有关部门管理来我市的外国人工作。协助有关部门协调处理重要涉外事件和案件。指导、协调境外我市公民和机构的安全与合法权益保护工作。指导全市涉外应急事务处理工作。 

    10.负责全市外事干部和涉外人员的教育培训工作。协助有关部门进行对外宣传和群众性外事教育。 

    11.主管来我市采访的外国记者和港澳记者事务。 

  12.承担市委外事工作领导小组办公室工作。 

  13.承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  部门决算单位为南京市人民政府外事办公室本级。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

     2016年,在市委外事工作领导小组的集中统一领导下,全市外事工作深入贯彻习总书记系列重要讲话精神,坚持服务党和国家中心任务、服务总体外交战略部署、服务地方发展现实需求,把握形势,统筹协调,抓好落实,不断提升南京对外开放和国际化建设水平。 

  一是坚持服务国家总体外交战略。积极参加博鳌亚洲论坛中国——东盟省市长对话会中国——东盟建立对话关系25周年纪念等活动。积极承办G20贸易与投资工作会议和G20发展工作组会议。加强与C40城市气候领袖群、国际轮滑联合会、东盟等国际组织的交往。精心承办首届文化传承和创新国际论坛,展示南京新形象。 

  二是不断推进外事与经济的融合。主动对接长江经济带一带一路等国家发展战略,研究制定了2016年外事参与一带一路建设工作要点。加强对一带一路工作的总结与宣传。用好多边交流平台,加强与东盟国家的交流。举办南京市建设一带一路节点城市经贸合作对接会。 

      三是加强对外文化体育交流合作。持续实施 欢乐春节等国家级对外文化交流项目,在南非、纳米比亚、赞比亚举办聚焦非洲南京画家作品展。继续开展名城手拉手活动。深入开展外国记者看南京外国使节看南京百名外籍人士讲南京故事、百名南京人讲述海外创业故事双百活动。举办伦敦南京周,唱响了南京好声音。举办世界速度轮滑锦标赛、2016南京马拉松赛,推进体育名城建设。 

      四是大力发展对外友好关系。充分用好友城平台,进一步巩固和发展对外友好关系,推进友城建设,拓展民间交往,制定《2016南京市友城交流和民间交流计划》。积极参与名城会,指导和支持各区发展友好城区关系,进一步扩大南京朋友圈。 

  五是加强因公临时出国(境)管理。突出市委外事工作领导小组抓总作用,进一步优化因公出国(境)审核审批流程。严格落实中央和省相关文件规定,加强计划管理、限量管理和经费预算管理,做到因事定人、人事相符。 

      六是深入做好涉外安全管理和外事公共服务。坚持外事为民,持续开展领事保护宣传四进(进企业、进社区、进学校、进旅行社)活动。结合推进一带一路建设,开展了三走进一服务(走进非洲、走进东欧、走进海上丝绸之路、为民营企业走出去服务)活动。建立APEC商务旅行卡服务企业微信群。 

  七是突出加强外事干部队伍建设。深入开展两学一做学习教育,制定计划,明确任务,确定目标,集中精力抓好学习教育的组织与实施。开展做合格党员、做合格外事干部活动,坚持从严治党,落实一岗双责、民主集中制、三会一课等制度,强化党风廉政建设,营造风清气正干事创业的良好氛围。 

    

  第二部分 南京市人民政府外事办公室2016年度部门决算表

 

  第三部分  南京市人民政府外事办公室2016年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  南京市人民政府外事办公室2016年度收入、支出总计 2083.55万元,与上年相比收、支总计各增加202.06万元,增长10.74%。主要原因是提高了人员工资标准以及住房保障支出标准等。其中:  

  (一)收入总计2083.55万元。包括: 

  1.财政拨款收入1897.23万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加325.04万元,增长20.68%。主要原因是提高了人员工资标准以及住房保障支出标准等。 

  2.上级补助收入0万元,为南京市人民政府外事办公室收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0% 

  3.事业收入 0万元,为南京市人民政府外事办公室开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0% 

  4.经营收入0万元,为南京市人民政府外事办公室在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0% 

  5.附属单位上缴收入0万元,为南京市人民政府外事办公室按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0 % 

  6.其他收入84.55万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的利息收入和财政专户收入。与上年相比增加84.25万元,主要原因是增加了财政专户收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为南京市人民政府外事办公室使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

  8.年初结转和结余101.77万元,主要为上年结转本年使用的外事活动经费等资金。 

  (二)支出总计2083.55万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出1669.58万元,主要用于各类人员工资福利、项目支出等。与上年相比增加266.80万元,增长18.63%。主要原因是提高了人员工资标准及增人增资等。 

  2.社会保障和就业(类)支出119.53万元,主要用于支付未归口管理离退休人员离退休费。与上年相比减少44.58万元,减少27.17%。主要原因是年初预算行政事业单位离退休人员离退休费拟由社会保险统筹发放,年初离退休费暂由社会保障缴费支出,年末社会保险未能发放离退休费,所以剩余部分离退休费从社会保障和就业科目支出。 

  3.商业服务业(类)支出36.57万元,主要用于金洽会专项支出。 

  4.住房保障支出(类)支出203.22万元,主要用于支付单位人员住房公积金和提租补贴等。与上年相比增加78.56万元。主要原因是提高了住房保障支出标准。 

  5.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是南京市人民政府外事办公室对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元,增长0% 

  6.年末结转和结余54.65万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的外事活动经费无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  南京市人民政府外事办公室本年收入合计1981.78万元,其中:财政拨款收入1897.23万元,占95.73%;其他收入84.55万元,占4.27% 

  

 

  1:收入决算图 

  三、支出决算情况说明 

  南京市人民政府外事办公室本年支出合计2028.90万元,其中:基本支出1379.37万元,占67.99%;项目支出649.53万元,占32.01% 

                     

 

          

    

  2:支出决算图 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  南京市人民政府外事办公室2016年度财政拨款收、支总决算1994.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加117.51万元,增长6.27%。主要原因是提高了人员工资标准以及住房保障支出标准等。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市人民政府外事办公室2016年财政拨款支出1944.75万元,占本年支出合计的95.86%。与上年相比,财政拨款支出增加180.04万元,增长10.21%。主要原因是提高了人员工资标准以及住房保障支出标准等。 

  南京市人民政府外事办公室2016年度财政拨款支出年初预算为1795.61万元,支出决算为1944.75万元,完成年初预算的108.31%。决算数大于年初预算的主要原因是提高了人员工资标准以及住房保障支出标准等。其中:  

  (一)一般公共服务(类) 

  1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为879.04万元,支出决算为985.95万元,完成年初预算的112.17%。决算数大于预算数的主要原因是提高了人员工资标准及增人增资等。 

  2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为787万元,支出决算为592.22万元,完成年初预算的75.25%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分出访团组因行程安排调整未能按计划实施出国(境);二是因工作安排调整取消了部分外事活动。 

  3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初结转结余18.58万元,支出决算为18.58万元。此项开支是上年度结转结余的外事活动经费。 

  (二)社会保障和就业支出(类) 

  1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为9.42万元,支出决算为106.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算行政事业单位离退休人员离退休费拟由社会保险统筹发放,年初离退休费暂由社会保障缴费支出,年末社会保险未能发放离退休费,所以剩余部分离退休费从社会保障和就业科目支出。 

  2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0,支出决算为2.16万元。此项开支主要为支付困难企业军转干部补贴。 

  (三)商业服务业等支出(类) 

  1.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0,支出决算为36.57万元,此项开支主要为金洽会专项开支。 

  (四)住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.28  万元,支出决算为48.28万元,完成年初预算的100% 

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为49.22  万元,支出决算为132.29万元,完成年初预算的270.20%。决算数大于预算数的主要原因是提高了提租补贴标准。 

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为22.66万元,支出决算为22.66万元,完成年初预算的100% 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市人民政府外事办公室2016年度财政拨款基本支出   1295.22万元,其中: 

  (一)人员经费1155.90万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费139.32万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

  南京市人民政府外事办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1944.75万元,与上年相比增加180.04万元,增长10.21%。主要原因是提高了人员工资标准以及住房保障支出标准等。 南京市人民政府外事办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1795.61万元,支出决算为1944.75万元,完成年初预算的108.31%。决算数大于年初预算的主要原因是提高了人员工资标准以及住房保障支出标准等。其中:  

  (一)一般公共服务(类) 

  1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为879.04万元,支出决算为985.95万元,完成年初预算的112.17%。决算数大于预算数的主要原因是提高了人员工资标准及增人增资等。 

  2政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为787万元,支出决算为592.22万元,完成年初预算的75.25%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分出访团组因行程安排调整未能按计划实施出国(境);二是因工作安排调整取消了部分外事活动。 

  3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初结转结余18.58万元,支出决算为18.58万元。此项开支是上年度结转结余的外事活动经费。 

  (二)社会保障和就业支出(类) 

  1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为9.42万元,支出决算为106.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算行政事业单位离退休人员离退休费拟由社会保险统筹发放,年初离退休费暂由社会保障缴费支出,年末社会保险未能发放离退休费,所以剩余部分离退休费从社会保障和就业科目支出。 

  2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0,支出决算为2.16万元。此项开支主要为支付困难企业军转干部补贴。 

  (三)商业服务业等支出(类) 

  1.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0,支出决算为36.57万元,此项开支主要为金洽会专项开支。 

  (四)住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.28  万元,支出决算为48.28万元,完成年初预算的100% 

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为49.22  万元,支出决算为132.29万元,完成年初预算的270.20%。决算数大于预算数的主要原因是提高了提租补贴标准。 

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为22.66万元,支出决算为22.66万元,完成年初预算的100% 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市人民政府外事办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.22万元,其中: 

  (一)人员经费1155.90万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费139.32万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明 

  南京市人民政府外事办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出297.62万元,占三公经费的74.07%;公务用车购置及运行费支出   5.16万元,占三公经费的1.29%;公务接待费支出98.98万元,占三公经费的24.64%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出297.62万元,完成预算的    72.59%,比上年决算减少103.83万元,主要原因为部分团组因行程等原因未能按计划实施出国(境)。决算数小于预算数的主要原因是部分团组因行程等原因未能按计划实施出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组35个,累计78人次。开支内容主要为:一是我市组织的相关经贸团组赴赴国(境)外进行招商和经贸交流活动;二是我市组织的相关团组赴国(境)外开展对外友好交流活动等。 

  2.公务用车购置及运行费支出5.16万元。其中: 

 

   1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为2016年度未安排公务用车购置预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。 

 

  2)公务用车运行维护费决算支出5.16万元,完成预算的    17.92%,比上年决算减少34.83万元,主要原因为是公务用车制度改革,公务用车数量减少;决算数小于预算数的主要原因是公务用车制度改革,公务用车数量减少。公务用车运行维护费主要用于一是停驶公务用车拍卖前的检修费和保险费用;二是保留用车全年运行维护费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。 

  3.公务接待费98.98万元。其中: 

  1)外事接待支出96.31万元,完成预算的64.21%,比上年决算增加3.40万元,主要原因为增加接待部分外宾来访团组;决算数小于预算数的主要原因:一是大力控制来访外宾团组接待次数、接待天数和接待标准;二是部分接待团组来自中央和省安排的任务,费用由上级承担。外事接待支出主要为:一是接待中央和省安排的有关外国政要和团组来访;二是外国友好团组、人士以及有关国家驻华使领馆人员等来宁参观进行友好交流活动等。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待323批次,3505人次。 

  2)国内公务接待支出2.67万元,完成预算的43.42%,比上年决算增加1.94万元,主要原因为增加接待中央和省有关检查和调研团组;决算数小于预算数的主要原因严格执行接待管理要求,厉行勤俭节约。国内公务接待主要为:一是接待中央和省有关检查和调研团组;二是接待兄弟城市有关调研团组等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次,162人次。 

 

  南京市人民政府外事办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%比上年决算减少0.53 万元,主要原因为因工作安排调整,取消召开相关会议。决算数小于预算数的主要原因为因工作安排调整,取消召开相关会议2016 度全年召开会议0个,参加会议0人次。 

  南京市人民政府外事办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.8万元,完成预算的31.73%,比上年决算减少4.66万元,主要原因是因工作安排调整部分外事专项培训未能按年初计划执行;决算数小于预算数的主要原因是因工作安排调整部分外事专项培训未能按年初计划执行。2016 年度全年组织培训12个,组织培训227 人次。主要为:一是各类人员任期培训;二是党建工作培训;三是外事专管员培训;四是涉外应急培训等。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  南京市人民政府外事办公室2016年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出139.32万元,比上年增加22.38万元,增长19.14%。主要原因是:一是公车改革后,增加了公务交通补贴,列入机关运行经费支出;二是未开支的会议费和部分公务接待费转化为扶贫资金,用于对口扶贫,决算仍列入机关运行经费支出。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额45.85万元,其中:政府采购货物支出19.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.12万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,本部门共有车辆9辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。公务用车改革后,本部门实际使用车辆为1辆。因资产处置程序当年未完结,所以停驶车辆账面价值仍在本部门。 

    

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

  二、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。 

  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅(室)及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅(室)及相关机构未设置项级科目的其他项目支出。 

  六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):指政府办公厅(室)及相关机构用于举行各类重大活动、召开重要会议的支出。 

  七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。 

 

  1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为2016年度未安排公务用车购置预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。 

 

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