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索 引 号:    012948472/2016-00230 信息分类:    公安、安全、司法 / 财政预算 / 其他
发布机构:    南京市公安局 生成日期:    2016-09-27
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2016年南京市公安局部门预算公开补充材料
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2016年南京市公安局部门预算公开补充材料

  一、2016年市级部门收入预算总表
填报单位:南京市公安局                              单位:万元
单位编码
单位名称
合计
财政拨款
事业收入
上级补助收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
一般公共预算
政府性基金预算
合计
 
423,080.00
370,161.31
370,161.31
 
 
 
 
 
52,918.69
134
南京市公安局
423,080.00
370,161.31
370,161.31
 
 
 
 
 
52,918.69
 
  二、2016年市级部门支出预算总表
填报单位:南京市公安局                               单位:万元
单位编码
单位名称
合计
基本支出
项目支出
其他支出
合计
 
423,080.00
316,482.89
95,595.11
11,002.00
134
南京市公安局
423,080.00
316,482.89
95,595.11
11,002.00
 
  三、2016年市级部门财政拨款收支预算总表
填报单位:南京市公安局                               单位:万元
    
    
 
预算金额
经济分类
预算金额
一、一般公共预算
370,161.31
一、基本支出
290,496.89
二、政府性基金预算
 
二、项目支出
68,688.42
 
 
三、其他支出
10,976.00
 
 
 
 
收入合计
370,161.31
支出合计
370,161.31
 
  四、2016年市级部门财政拨款支出情况表(功能科目)
填报单位:南京市公安局                               单位:万元
单位名称
科目编码
科目名称
金额
合计
 
 
 
 
370,161.31
南京市公安局
 
 
 
 
370,161.31
 
204
02
01
行政运行
270,694.85
 
204
02
02
一般行政管理事务
2,025.12
 
204
02
04
治安管理
770.00
 
204
02
05
国内安全保卫
55.00
 
204
02
06
刑事侦查
640.00
 
204
02
07
经济犯罪侦查
40.00
 
204
02
10
防范和处理邪教犯罪
30.00
 
204
02
11
禁毒管理
450.00
 
204
02
12
道路交通管理
8,975.00
 
204
02
13
网络侦控管理
4,000.00
 
204
02
14
反恐怖
518.38
 
204
02
15
居民身份证管理
615.00
 
204
02
16
网络运行及维护
3,173.30
 
204
02
17
拘押收教场所管理
5,059.00
 
204
02
18
警犬繁育及训养
190.00
 
204
02
19
信息化建设
5,364.20
 
204
02
99
其他公安支出
32,929.42
 
204
99
01
其他公共安全支出
4,294.00
 
208
05
04
未归口管理的行政单位离退休
2,693.70
 
221
02
01
住房公积金
11,861.77
 
221
02
02
提租补贴
8,979.70
 
221
02
03
购房补贴
6,802.88
 
  五、2016年市级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目)
   填报单位:南京市公安局                       单位:万元
单位名称
基本支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭补助支出
合计
290,496.89
204,374.55
51,677.17
34,445.16
南京市公安局
290,496.89
204,374.55
51,677.17
34,445.16
 
  六、2016年市级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目)
填报单位:南京市公安局                       单位:万元
单位名称
科目编码
科目名称
金额
合计
 
 
 
 
0.00
备注:2016年部门预算中无政府性基金支出。
  七、2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
填报单位:南京市公安局                       单位:万元
单位编码
单位名称
基本支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭补助支出
合计
 
290,496.89
204,374.55
51,677.17
34,445.16
134
南京市公安局
290,496.89
204,374.55
51,677.17
34,445.16
 
  八、2016年市级部门一般公共预算机关运行经费预算表
填报单位:南京市公安局                           单位:万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
 
51,677.17
2040201
行政运行
51,548.62
2040202
一般行政管理事务
 
2040204
治安管理
 
2040205
国内安全保卫
 
2040206
刑事侦查
 
2040207
经济犯罪侦查
 
2040210
防范和处理邪教犯罪
 
2040211
禁毒管理
 
2040212
道路交通管理
 
2040213
网络侦控管理
 
2040214
反恐怖
 
2040215
居民身份证管理
 
2040216
网络运行及维护
 
2040217
拘押收教场所管理
 
2040218
警犬繁育及训养
 
2040219
信息化建设
 
2040299
其他公安支出
 
2049901
其他公共安全支出
 
2080504
未归口管理的行政单位离退休
128.54
2210201
住房公积金
 
2210202
提租补贴
 
2210203
购房补贴
 
 
  九、2016年市级部门 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表
填报单位:南京市公安局                           单位:万元
单位编码
单位名称
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
合计
 
15,469.08
240.00
11,695.64
 
11,695.64
1,304.44
888.10
1,340.90
134
南京市公安局
15,469.08
240.00
11,695.64
 
11,695.64
1,304.44
888.10
1,340.90
 
  十、2016年市级部门政府采购预算表
  详见附表1
 
  十一、“三公”经费预算增减变化说明
  1、因公出国(境)经费:由财政实行集中管理,总量控制,在年度执行中市财政根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整手续。
  2、公务接待经费。公务接待费较2015年部门预算1279.6万元增长了24.84万元,这主要是因为公务接待费是按照人均标准计算,由于我局2016年人员增加,对应的公务接待费用也增加。
  3、公务用车购置费:待公务用车改革方案正式出台后,将对现有车辆进行更新报废。
  4、公务用车运行维护费:目前仍按老标准、老方法进行编制,待公务用车改革方案正式出台后,将对相关预算适时调整。
  十二、2016年部门项目支出预算说明
  2016年,市公安局部门预算项目经费为98635.36万元,其中财政拨款68688.42万元,其他收入26906.69万元,以前年度结余及结转3040.25万元。2016年,我局无市级财政专项资金预算,其中非涉密项目经费2.28亿元,明细如下:
  1、公安社会管理和社会救助类经费1425万元。
  立项依据:根据《南京市养犬管理条例》、《户口登记条例》、《居民身份证法》、《江苏省流动人口居住管理办法》等文件精神设置专项经费。
  立项目的:全面做好南京市社会面管理和社会救助类工作。
  项目经费组成:城市管理执法经费30万元、犬类管理工作专项经费210万元、户政管理专项经费300万元、居住证制证中心运行及工本费315万元、禁毒管理专项经费300万元等。
  2、公安业务装备及设施更新维护类经费19719万元。
  立项依据:根据公安部《公安单警装备配备标准》、《南京市公安局“十三五”科技强警发展规划》等公安机关关于基础设施建设、业务装备的文件精神设置专项经费。
  立项目的:以基础设施升级、警务数据整合和业务应用流程重组为基础,以现代计算机技术、网络技术以及感测技术等信息技术为支撑,以警务数据综合共享、业务流程优化规范以及警务机制改革创新为核心,以提升公安现代管理水平和战斗力、提升维护社会安全和社会稳定能力为目标,在统一规划和组织下,建设科技强警项目,培育、发展并形成数字警务、智能警务,以加速实现我局公安现代化进程。
  项目经费组成:公安科技强警专项经费8000万元、地铁公安设施维护经费1374万元、基层所队规范化建设经费及维修经费4000万元、日常警用装备购置1200万元等。
  3、公安部门运行管理类经费0.17亿元。
  立项依据:根据《公安机关人民警察训练条令》、省公安厅《关于设立舆情引导处置中心》等文件精神设置专项经费。
  立项目的:进一步适应维护国家安全和社会稳定带来的新情况新挑战,做好公安各条战线业务培训工作,进一步做好公安宣传舆论引导工作。
  项目经费组成:物业管理费1000万元、干警及警务辅助人员专项业务培训经费492万元、新闻中心宣传专项经费100万元。
  

  附:2016年市级部门政府采购预算表

 

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