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索 引 号:    012948018/2016-00085 信息分类:    财政、金融、审计、税务、信用 / 财政预算 / 公告
发布机构:    南京市财政局 生成日期:    2016-11-10
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    关于南京市2016年市本级财政预算调整方案(草案)的报告
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关于南京市2016年市本级财政预算调整方案(草案)的报告

  市十五届人大常委会 

  第二十八次会议文件 

    

    

  关于南京市2016年市本级财政预算 

  调整方案(草案)的报告 

  南京市财政局局长  陈发喜 

  20161018 

    

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员  

    根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和市人大常委会安排,受市人民政府委托,我向市人大常委会本次会议报告2016年市本级财政预算调整方案(草案)的建议,请予以审议。  

    一、一般公共预算调整情况  

    (一)年初预算安排及年中已调整情况  

    经年初市十五届人大四次会议审议通过,2016年全市一般公共预算收入1107亿元左右,增长8.5%左右。2016年市本级一般公共预算收入150亿元,按照市区财政体制测算,市本级一般公共预算财力333.7亿元,全部作为可用财力,安排一般公共预算支出333.7亿元。  

    6月份,经十五届人大常委会第二十六次会议审议通过,市本级分配一般债券额度为3.5亿元,相应增加2016年市本级一般公共预算可安排财力,市本级一般公共预算支出已由年初的333.7亿元调整为337.2亿元。  

    (二)1-9月份一般公共预算执行情况  

    1-9月份,全市一般公共预算收入853.9亿元,增长14.9%,其中:市本级101.9亿元。全市一般公共预算支出692.5亿元,其中:市本级188.2亿元。在全市一般公共预算支出中:民生支出527.7亿元,比重76.2%,主要是:教育支出117.1亿元,科学技术支出26亿元,节能环保支出17.2亿元,文化体育与传媒支出12.9亿元,医疗卫生支出44.4亿元,社会保障和就业支出77.7亿元,城乡社区事务支出138.5亿元,农林水事务支出28.2亿元。  

    (三)全年一般公共预算收入预计  

    综合考虑全市房地产行业运行以及“营改增”改革等增减收因素,根据全市社会经济发展情况预计,2016年全市一般公共预算收入1107亿元左右,增长8.5%左右,与年初预算持平。其中:市本级一般公共预算收入150亿元,与年初预算持平,收入结构有所变化(“营改增”改革后国家调整增值税分成比例改变收入结构等),按照市区现行财政体制,市本级收入形成的财力保持不变。  

    年底实际执行结果如有超收,超收财力将按照《预算法》要求,全部补充预算稳定调节基金。  

    (四)市本级收支预算调整的建议  

    12016年市本级一般公共预算收入不做调整,仍维持         1500000万元。  

    22016年支出预算在6月份调整基础上,因执行过程中国家、省相关政策要求,以及重点项目支出需要,对以下内容进行调整:  

    一是各类政策性增支需增加支出197823万元。根据《预算法》要求,各级一般公共预算确需增加安排的支出均通过使用预算稳定调节基金予以解决。  

    二是按照审计署南京特派办审计意见,调入历年结余的偿债准备金100000万元,专项用于偿还政府性债务。  

    以上两项调入资金合计297823万元,增加一般公共预算可用财力297823万元,相应增加一般公共预算支出安排,具体是:  

    1)落实国家、省、市相关增资提标等政策性支出89576万元。主要是:住房困难群体、高校毕业生住房租赁补贴2000万元,残疾人生活困难补贴及护理补贴5000万元,人民警察警衔津贴提标12556万元,机关事业单位基本工资调整15000万元,住房公积金等调整补贴标准51000万元,市属企业离休干部一次性生活补助4020万元。  

    2)加大社会保障、区域协调发展等民生投入79510万元。主要是:社区为民服务专项3450万元,扶贫开发专项4000万元,美丽乡村建设专项18300万元,高污染车淘汰补贴3000万元,公共医疗卫生发展改革14800万元,生育保险财政补助4800万元,江北发展基金20000万元,地铁全面安检2731万元,公共基础设施建设3779万元,现代农业农村和重点民生项目对区级补助4650万元。  

    3)支持产业发展,加大基金化投入14763万元。主要是:设立艺术基金1500万元,体育产业集团资本金9000万元,跨境电商专项资金1008万元,智能制造名城2300万元,品牌奖励资金55万元,旅游发展专项资金900万元。  

    4)为保障部门正常运转和年度中新增工作任务需要,增加安排部门预算项目支出13292万元,主要涉及市质监局、市住房保障和房产局、市文广新局、八个民主党派等部门。  

    5)政府性债务支出100682万元。主要是:偿还政府性债务100000万元,地方政府债券利息和发行费补差682万元。  

    综上所述,建议:一般公共预算可用财力由3372000万元调整为3669823万元;一般公共预算支出由3372000万元调整为3669823万元。  

    (五)预算稳定调节基金安排和使用情况  

    2015年市本级财政决算,预算稳定调节基金余额为243330万元。本次预算调整,因国家、省政策,以及重点项目支出需要,部分支出需增加预算安排,拟使用预算稳定调节基金197823万元,使用后,基金余额为45507万元。  

    2016年,根据国家、省关于盘活财政存量资金,推进财政资金统筹使用有关文件规定,以及相关审计意见要求,拟补充预算稳定调节基金47660万元,补充后,截止目前预算稳定调节基金余额为93167万元。  

    年终,对于超收财力、结余资金、超过两年的结转资金,以及结转规模过大的政府性基金将按照《预算法》要求补充预算稳定调节基金,并作为下一年度调整预算的财力来源,按规定向市人大及其常委会汇报。  

    二、政府性基金预算调整情况  

    (一)年初预算安排及年中已调整情况  

    2016年年初预算中,市本级政府性基金收入542.8亿元,政府性基金支出543.4亿元。  

    6月份,经十五届人大常委会第二十六次会议审议通过,市本级分配专项债券额度15.8亿元,按要求纳入政府性基金预算管理,市本级政府性基金预算支出由年初的543.4亿元调整为559.2亿元。  

    (二)市本级政府性基金预算调整的建议  

    1-9月份,市本级实现政府性基金收入582.9亿元,政府性基金支出439亿元。  

    根据目前实际收入情况预计,建议市本级政府性基金收入预算增加330.2亿元,其中:国有土地使用权出让收入增加316.2亿元,国有土地收益基金增加14亿元。  

    市本级政府性基金支出相应增加330.2亿元,主要用于:土地出让成本性支出308.8亿元,偿还存量政府性债务21.4亿元。  

    综上所述,建议:市本级政府性基金预算收入由542.8亿元调整为873亿元;政府性基金预算支出由559.2亿元调整为889.4亿元。  

    三、社会保险基金预算调整情况  

    2016年南京市社会保险基金年初预算收入为703.6亿元,根据目前实际收入和保险缴费比例调整情况,建议调整为691.5亿元,调减12.09亿元,其中:企业职工基本养老保险基金调减4.14亿元,失业保险基金调减7.1亿元,工伤保险调减1.1亿元,生育保险调增0.25亿元。  

    2016年南京市社会保险基金年初预算支出为642.6亿元,根据实际执行情况,建议调整为630.8亿元,调减11.77亿元,其中:企业职工基本养老保险基金调减11.02亿元,失业保险基金调减1亿元,生育保险调增0.25亿元。  

       

    以上调整方案,请予审查批准。  

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