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索 引 号:    012948018/2015-00003 信息分类:    财政、金融、审计、税务、信用 / 财政预算 / 其他
发布机构:    南京市财政局 生成日期:    2015-03-20
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市财政局2015年部门预算编制说明
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南京市财政局2015年部门预算编制说明

  南京市财政局2015年部门预算编制说明 

    

  一、部门基本情况 

      南京市财政局是全额拨款的行政单位,属政府组成部门,下属事业单位4个。其中:暂划入公益一类事业单位2个,分别是南京市财政局财政结算中心、南京市财政局预算审核中心;公益一类事业单位2个,分别是南京市财政局计算中心、南京市中华会计函授学校(南京市财会教育中心)。  

  二、部门主要职责 

  南京市财政局是市政府主管财政收支、财税政策、财政监督和对非经营性国有资产实行监督管理工作的工作部门。具体包括:拟定和执行全市财税方针政策;制定财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理等方面的地方性法规、规章草案、政策;市级各项财政收支管理;建立预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制;政府非税收入管理;组织实施国库管理制度和国库集中收付制度;市级财政专项资金的安排和监督管理;制定行政事业单位、文化企业和地方金融企业国有资产管理制度;组织实施促进产业结构调整、社会事业发展、支农涉农、社会保障和就业、医疗卫生等方面的财政政策;执行债务管理的方针政策、规章制度,制定地方有关配套性政策法规;拟定国有资源收入政策,管理住房改革预算资金;管理全市会计工作,承担财会培训;监督检查预算单位的财务运行和收支预算的执行情况;审核预算单位的财务决算;组织实施市级党政机关及所属事业单位的集中采购等。 

  三、年度主要工作任务 

  1、全面落实新《预算法》,推进法治财政建设,严肃财经纪律,规范理财行为。 

  2、适应经济发展新常态,实事求是地看待收入增速变化,促进财政与经济良性互动,进一步规范财税秩序,努力保持财政收入平稳增长。 

  3、集中财力,坚持优先保障民生领域支出,重点支持社会保障体系建设、社会事业发展、公交都市建设、社会治理与城市管理、促进城乡统筹、生态文明建设等。 

  4、贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”,严格执行厉行节约和市加强会议费管理等有关规定,进一步加强机关运行经费管理。 

  5、注重引导调控,改革财政专项资金对竞争性领域的支持方式,继续探索市场化、基金化运作方式,进一步发挥财政资金乘数效应和财税杠杆调节作用。 

  6、深化财税体制改革,健全规范透明的预算制度,强化预算管理和控制,科学实施财政体制改革,加强财政绩效管理,强化政府债务管理,积极构建现代财政制度。 

  7、落实党风廉政建设两个责任,认真完成财政源头防腐任务,强化内部管理,增强财政干部队伍的执行力和战斗力 

  四、2015年预算收支基本情况 

  全系统部门预算总额6233.72万元,其中:局机关4993.74万元,下属单位1239.98万元。 

  本年度收入预算6233.72万元,其中: 一般公共预算收入5853.72万元;事业收入380万元。 

  本年度支出预算6233.72万元,其中:基本支出4257.44万元,包括:工资福利支出2612.32万元、商品和服务支出727.72万元、对个人和家庭补助支出917.40万元;项目支出1820.38万元;其他支出155.90万元。 

  五、对本部门收支预算情况说明 

  (一)非税收入情况 

  本年度非税收入391.10万元,其中纳入专户管理非税收入380万,纳入一般公共预算管理的其他非税收入11.10万。 

  (二)支出预算的各功能分类说明 

  本年度支出预算6233.72万元,其中:一般公共服务支出4731.36万元;教育支出592.63万元;社会保障和就业支出457.51万元;住房保障支出452.22万元。 

  (三)项目预算的详细情况 

  1.一般性工作项目支出1346.58万元,主要项目如下: 

  1)财政预决算专项经费94万元 

  2)法制财政建设专项经费120万元 

  3)财政监督与绩效管理专项经费383万元 

  4)高层次会计人才培养及会计资格考试专项经费198万元 

  5)财政业务培训专项经费63万元 

  6)物业管理费180万元 

  7GPA谈判相关工作经费15万元 

  8)中华会计函校财政业务、继续教育及相关政策培训经费等293.58万元 

  2.综合性工作项目支出406万元,主要项目如下: 

  1)财政信息化建设维护专项经费406万元 

  3.资本性项目支出67.80万元,主要项目如下: 

  1)办公设备购置67.80万元 

  六、财政拨款安排“三公”经费预算情况 

  2015年度财政拨款“三公”经费预算合计数为165.82万元,其中:因公出国(境)费为19.15万元、公务用车运行维护费112.80万元、公务接待费33.87万元。 

  需要说明的是: 

  1、由于我市公车改革方案尚未出台,目前公务用车购置和运行维护费预算仍按零增长原则编制,改革方案正式出台后,将对相关预算适时调整。 

  2、除少数部门外,因公出国(境)费预算由财政统一扎口管理,年初不下达各部门,在年度执行中,将根据实际审批情况据实安排。 

    

    

    

    

    

    

    

2015年市级部门收支预算总表 

  

填报部门:南京市财政局 

填报日期: 2014   11   20  

  

单位:万元 

  

             

             

       

预算金额 

功能分类 

支出用途 

功能科目 

预算金额 

项目名称 

预算金额 

预算金额 

一、财政补助收入 

5,853.72  

一、一般公共服务支出 

4,731.36  

一、基本支出 

4,257.44  

  

  1、一般公共预算 

5,853.72  

二、外交支出 

  

二、项目支出 

1,820.38  

  

  2、政府性基金预算 

  

三、国防支出 

  

三、其他支出 

155.90  

  

二、事业收入 

380 

四、公共安全支出 

  

  

  

  

三、上级补助收入 

  

五、教育支出 

592.63 

  

  

  

四、事业单位经营收入 

  

六、科学技术支出 

  

  

  

  

五、附属单位上缴收入 

  

七、文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

六、其他收入 

  

八、社会保障和就业支出 

457.51  

  

  

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

  

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

  

  

  

十一、城乡社区支出 

  

  

  

  

  

  

十二、农林水支出 

  

  

  

  

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

  

  

  

十七、国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

  

十八、住房保障支出 

452.22  

  

  

  

  

  

十九、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

  

二十、国债还本付息支出 

  

  

  

  

  

  

二十一、其他支出 

  

  

  

  

收入总计 

6,233.72  

支出总计 

6,233.72  

支出总计 

6,233.72  

6,233.72 

                   

    

2015年市级部门一般公共预算支出预算表 

  

  

  

  

  

  

填报部门:南京市财政局 

  

  

  

单位:万元 

单位名称 

科目编码 

科目名称 

一般公共预算支出数 

 

 

 

合计 

  

  

  

  

5,853.72 

南京市财政局 

  

  

  

  

5,853.72 

  

201 

06 

01 

行政运行 

3,125.62 

  

201 

06 

02 

一般行政管理事务 

1,509.00 

  

201 

06 

03 

机关服务 

96.74 

  

205 

04 

03 

成人高等教育 

212.63 

  

208 

05 

04 

未归口管理的行政单位离退休 

456.86 

  

208 

05 

99 

其他行政事业单位离退休支出 

0.64 

  

221 

02 

01 

住房公积金 

271.58 

  

221 

02 

02 

提租补贴 

119.85 

  

221 

02 

03 

购房补贴 

60.79 

               

    

    

    

2015年市级部门财政拨款三公经费支出预算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

 

单位名称 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

 

合计 

165.82 

19.15 

112.80 

  

112.80 

33.87 

 

南京市财政局 

165.82 

19.15 

112.80 

  

112.80 

33.87 

 
                             

 说明:1、由于我市公车改革方案尚未出台,目前公务用车购置和运行维护费预算仍按零增长原则编制,改革方案正式出台后,将对相关预算适时调整。 2、除少数部门外,因公出国(境)费预算由财政统一扎口管理,年初不下达各部门,在年度执行中,将根据实际审批情况据实安排。 

 

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